| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 922 | 11/04/2017 | PEF 024/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MICHELY FILETE | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 17/04 a 20/04/2017 e para Cacoal-RO no período de 25/04 a 28/04/2017 conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória. (7 x 550,00) |
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| 923 | 11/04/2017 | PEF 056/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Brasília-DF nos períodos de 16/04 a 21/04/2017 e de 25/04 a 28/04/2017 conforme Portaria nº 522/2015 e Convocatória. (9 x 550,00) |
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| 924 | 11/04/2017 | PAD 745/2016 | Estimativo | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - EPP | R$ 186,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 186,40 |
| Valor complementar ao empenho de nº 430 em favor de IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - EPP, referente serviços confecção e fornecimento de crachás de identificação sob demanda considerando Termo de Referência fls. 07 a 13, Extrato de Ata 483ª ROP e N |
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| 925 | 11/04/2017 | PEF 158/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA, despesa com 7 diárias para viagem a Brasília-DF nos períodos de 28/03 a 31/03/2017 e 09/04 a 12/04/2017 conforme Portaria nº 1212/2016 e Convocatória. (7 x 500,00) |
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| 926 | 11/04/2017 | PEF 086/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/04 a 28/04/2017, conforme Portaria nº 522/2015 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 927 | 11/04/2017 | PEF 068/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 26/04 a 27/04/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 938/2015. (1.5 x 450,00) |
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| 928 | 11/04/2017 | PEF 072/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, despesa com 2,5 diárias para viagem a Manaus-AM no período de 17/04 a 19/04/2017 conforme Decisão Cofen nº 241/2016 e Convocatória. (2 x 550,00) |
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| 929 | 11/04/2017 | PEF 114/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO, despesa com pagamento de 0.5 diária para viagem a São Paulo - SP no dia 19/04/2017, conforme Portaria nº 412/2017. (550,00 x 0,5) |
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| 930 | 11/04/2017 | PEF 060/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, despesa com 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 24/04 a 27/04/2017 conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 931 | 11/04/2017 | PEF 066/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 17/04 a 20/04/2017, conforme Convocatória, Portaria nº 475/2017, Portaria nº 1642/2016 e Despacho. (3.5 x 550,00) |
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| 932 | 11/04/2017 | PEF 013/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE, despesa com 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 23/04 a 28/04/2017 conforme Convocatória 488ª ROP. (5,5 x 650,00) |
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| 908 | 10/04/2017 | PAD 812/2014 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | AGENCIA BRASILEIRA DO ISBN | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AGENCIA BRASILEIRA DO ISBN, pela aquisição de um número de ISBN ( Número Padrão Internacional de Livro ) para os anais do 19º CbCenf, conforme memorando 01/2016/Biblioteca/CDM/Cofen às fls. 74 às fls. 74; Memo 16/Comissão Científica/CBce |
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| 879 | 07/04/2017 | PEF 167/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL, relativo a 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 16/04 a 18/04/2017, conforme portaria 77/2017 e convocatória às fls. 21. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 880 | 07/04/2017 | PEF 154/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RONALDO FREIRE RAMOS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO FREIRE RAMOS, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 16/04 a 20/04/2017, conforme Portaria nº 484/2017. (4.5 x 550,00) |
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| 881 | 07/04/2017 | PEF 027/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CASSIA DUARTE NEVES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA DUARTE NEVES, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 16/04 a 21/04/2017, conforme Portaria nº 1208/2015 e Convocatória. (5.5 x 550,00) |
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| 882 | 07/04/2017 | PEF 091/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LETÍCIA CORRÊA GUERRA | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA CORRÊA GUERRA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Recife - PE no período de 16/04 a 20/04/2017, conforme Portaria nº 409/2017 e Convocatória. (4.5 x 500,00) |
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| 883 | 07/04/2017 | PEF 186/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROGERIO WOLNEY LEITE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROGERIO WOLNEY LEITE, relativo a 3,5 diárias para viagem a Macapá-AP no período de 17/04 a 20/04/2017, conforme portaria 470/2017 ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 884 | 07/04/2017 | PEF 170/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 17/04 a 20/04/2017, conforme Portaria nº 240/2017 e Portaria nº 553/2015. (3.5 x 550,00) |
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| 885 | 07/04/2017 | PEF 006/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, relativo a 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 17/04 a 20/04/2017, conforme convocatória às fls. 84 ( 3,5 x 650,00 ) |
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| 886 | 07/04/2017 | PEF 085/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUCIANE RACHEL BESSA GUERRA DA SILVA MARTINI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE RACHEL BESSA GUERRA DA SILVA MARTINI, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 17/04 a 20/04/2017, conforme Convocatória, Portaria nº 475/2017 e Portaria nº 1642/2016. (3.5 x 550,00) |
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