| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 887 | 07/04/2017 | PEF 165/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO ALVES MANGUEIRA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO ALVES MANGUEIRA, relativo a 3,5 diárias para viagem a Salvador-BA no período de 17/04 a 20/04/2017, conforme portaria 457/2017 ( 3,5 x 450,00 ) |
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| 888 | 07/04/2017 | PEF 045/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Fortaleza - CE no período de 17/04 a 20/04/2017, conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 889 | 07/04/2017 | PEF 042/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCIO BARBOSA DA SILVA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BARBOSA DA SILVA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Natal - RN no período de 04/04 a 07/04/2017, conforme Portaria nº 430/2017. (1 x 550,00) |
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| 890 | 07/04/2017 | PEF 039/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Fortaleza - CE no período de 17/04 a 20/04/2017, conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 891 | 07/04/2017 | PEF 026/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Belo Horizonte - BH no período de 18/04 a 21/04/2017, conforme Portaria nº 249/2017 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 892 | 07/04/2017 | PEF 021/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 17/04 a 20/04/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 515/2015. (3.5 x 550,00) |
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| 893 | 07/04/2017 | PEF 019/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 16/04 a 19/04/2017, conforme Portaria nº 501/2016 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 894 | 07/04/2017 | PEF 020/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 16/04 a 20/04/2017, conforme Portaria nº 1208/2015 e Convocatória. (4.5 x 550,00) |
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| 895 | 07/04/2017 | PEF 005/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 2.275,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 09/04 a 12/04/2017, conforme Convocatória, Portaria nº 1351/2016 e Portaria nº 429/2017. (3.5 x 650,00) |
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| 896 | 07/04/2017 | PEF 063/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 10/04 a 12/04/2017, conforme Portaria nº 154/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 897 | 07/04/2017 | PEF 004/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF/Rio de Janeiro - RJ no período de 17/04 a 20/04/2017, conforme 127ª ROD e Portaria nº 445/2017. (3.5 x 650,00) |
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| 898 | 07/04/2017 | PEF 062/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 10/04 a 12/04/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1452/2016. (2.5 x 550,00) |
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| 899 | 07/04/2017 | PEF 003/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF/Fortaleza - CE no período de 17/04 a 20/04/2017, conforme Portaria nº 179/2015, 127ª ROD e Convocatória. (3.5 x 650,00) |
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| 900 | 07/04/2017 | PEF 196/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO PEREIRA RODRIGUES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO PEREIRA RODRIGUES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 09/04 a 12/04/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1212/2016. (3.5 x 550,00) |
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| 901 | 07/04/2017 | PEF 070/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 16/04 a 21/04/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 522/2015. (5.5 x 550,00) |
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| 902 | 07/04/2017 | PEF 078/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, despesa com pagamento de 3.5 diárias para Brasília - DF no período de 16/04 a 19/04/2017, conforme Portaria nº 41/2016 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 903 | 07/04/2017 | PEF 161/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALTER OLIVEIRA DA CRUZ | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALTER OLIVEIRA DA CRUZ, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 09/04 a 12/04/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1212/2016. (3.5 x 500,00) |
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| 904 | 07/04/2017 | PEF 145/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ADJONE DE OLIVEIRA GOMES | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADJONE DE OLIVEIRA GOMES, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 09/04 a 13/04/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1212/2016. (4.5 x 450,00) |
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| 905 | 07/04/2017 | PEF 102/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIO FERREIRA LIMA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/04 a 21/04/2017, conforme Portaria nº 240/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 906 | 07/04/2017 | PEF 044/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Fortaleza - CE no período de 17/04 a 20/04/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 179/2015. (3.5 X 550,00) |
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