| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 907 | 07/04/2017 | PEF 145/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADJONE DE OLIVEIRA GOMES | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADJONE DE OLIVEIRA GOMES, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 09/04 a 13/04/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1212/2016. (4.5 x 450,00) |
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| 864 | 06/04/2017 | PEF 002/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 10/04 a 12/04/2017 e no período de 17/04 a 20/04/2017 conforme Convocatória 127ª ROD. (6 x 650,00) |
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| 865 | 06/04/2017 | PEF 011/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 16/04 a 19/04/2017 conforme Portaria nº 77/2017 e Convocatória. (3,5 x 650,00) |
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| 866 | 06/04/2017 | PEF 009/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 27/03 a 31/03/2017 conforme Convocatória 487ª ROP. (4,5 x 650,00) |
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| 867 | 06/04/2017 | PEF 140/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro-RJ no período de 05/04 a 07/04/2017 conforme Portaria nº 472/2017. (2,5 x 500,00) |
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| 868 | 06/04/2017 | PEF 210/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RODRIGO GOMES RIBEIRO | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO GOMES RIBEIRO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Recife-PE no período de 16/04 a 20/04/2017 conforme Portaria nº 409/2017 e Convocatória. (4,5 x 450,00) |
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| 869 | 06/04/2017 | PEF 035/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIA MARTINS | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA MARTINS, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 11/04 a 12/04/2017 conforme Portaria nº 1452/2016 e Convocatória. (1,5 x 550,00) |
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| 870 | 06/04/2017 | PEF 144/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VANICE COSTA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANICE COSTA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 11/04 a 12/04/2017 conforme Portaria nº 1452/2016 e Convocatória. (1,5 x 550,00) |
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| 871 | 06/04/2017 | PEF 048/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Recife-PE no período de 18/04 a 20/04/2017 conforme Portaria nº 249/2017 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 872 | 06/04/2017 | PEF 079/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 16/04 a 20/04/2017 conforme Portaria nº 501/2016 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
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| 873 | 06/04/2017 | PEF 043/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Belo Horizonte-MG no período de 17/04 a 20/04/2017 conforme Portaria nº 249/2017 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 874 | 06/04/2017 | PEF 107/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | HELTON VERÃO LOPES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELTON VERÃO LOPES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 18/04 a 21/04/2017 conforme Portaria nº 240/2017. (3,5 x 550,00) |
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| 875 | 06/04/2017 | PEF 221/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JULIANA SILVA DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA SILVA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/04 a 21/04/2017, conforme Portaria nº 198/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 876 | 06/04/2017 | PEF 223/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA GOMES BEZERRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA GOMES BEZERRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 18/04 a 20/04/2017, conforme Portaria nº 211/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 877 | 06/04/2017 | PEF 028/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | URSULA GLIESCH SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a URSULA GLIESCH SILVA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 10/04 a 12/04/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1452/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 878 | 06/04/2017 | PEF 096/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORLY FERNANDA GOLÇALVES | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORLY FERNANDA GOLÇALVES, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 05/04 a 06/04/2017, conforme Portaria nº 454/2017 e Portaria nº 938/2015. (1.5 x 450,00) |
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| 843 | 05/04/2017 | PEF 101/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Natal - RN no período de 04/04 a 07/04/2017, conforme Portaria nº 351/2017. (1 x 550,00) |
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| 844 | 05/04/2017 | PEF 112/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HAYANNE LIMA FERREIRA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAYANNE LIMA FERREIRA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Natal - RN no dia 02/04/2017, conforme Convocatória. (1 x 550,00) |
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| 845 | 05/04/2017 | PEF 179/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCLEIDE CORREIA E SÁ CAVALCANTI | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCLEIDE CORREIA E SÁ CAVALCANTI, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 20/03 a 21/03/2017, conforme Portaria nº 292/2017. (1.5 x 550,00) |
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| 846 | 05/04/2017 | PEF 121/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 05/04 a 06/04/2017, conforme Portaria nº 454/2017. (1.5 x 450,00) |
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