| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 609 | 13/03/2017 | PAD 665/2016 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | BR DISPLAYS LTDA | R$ 488,64 | R$ 488,64 | R$ 488,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BR DISPLAYS LTDA, aquisição de material institucional para o 8º Seminário Administrativo do Conselho Federal de Enfermagem (Item 6: 6 suportes de acrílico) conforme Extrato de Ata da 483ª Reunião Ordinária do Plenário fl. 75, Parecer nº 006/DLC-PROGER/2017-P fls. 127 a 135, Memorando nº 029/2017/Compras fl. 136 e Memorando nº 035/2017 - Assessoria de Cerimonial e Eventos fls. 137 e 138 em resposta aos apontamentos do Parecer, Termo de Referência fls. 139 a 145, Despacho nº 05/DLC-PROGER/2017-P fls. 170 a 171, Memorando nº 050/2017 - Assessorial de Cerimonial de Eventos fls . 172 a 174 e Memorando nº 060/2017/Compras fl. 176 em resposta aos apontamentos do Despacho, Nota Explicativa CPL fl. 177, Ata de realização de pregão eletrônico fls. 296 a 339, Resultado por fornecedor fls. 340 a 341, Nota CPL fls. 349 e 350, Despacho técnico nº 05/2017 fls. 351 e 352, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico fls. 416 a a 420, Publicação do resultado do Pregão Eletrônico - DOU Seção 3 pág. 130 e 131 em 08/03/2017 fls. 423 e 424, Despacho P-0876/2017 GAB/PRES fl. 425.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 610 | 13/03/2017 | PAD 914/2016 | Ordinário | Seguros em Geral | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | R$ 17.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.500,00 |
| Valor empenhado a MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A, contratação de seguro para os veículos do Cofen (seguro com franquia obrigatória) considerando Termo de Referência fls. 77 a 88, Parecer nº 34/DLC-PROGER/2017-P fls. 98 a 106, Nota Explicativa CPL fl. 107 em resposta aos apontamentos do Parecer, Ata de realização de Pregão Eletrônico fls. 126 a 129, Termo de Adjudicação de pregão eletrônico fl. 131, Nota CPL fl. 138, Despacho técnico fls. 139 e 140, Despacho presidente com solicitação de empenho fl. 144, Publicação de extrato de contrato - DOU Seção 3 pág. 146 em 13/03/2017 fl. 146, Contrato nº 22/2016 fls149 a 156. OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 611 | 13/03/2017 | PAD 109/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL- ESTUDOS E PESQUISAS N | R$ 7.970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.970,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS N, referente a participação dos empregados Shigeru Tsuchiya e Reni de Paula Fernandes no "12º Congresso Brasileiro de Pregoeiros" na cidade de Foz do Iguaçu no periodo de 20 a 23 de março considerando Parecer nº 32/DLC-PROGER/2017-P fls. 48 a 55, Autorização "Ad referendum" do Presidente fl. 56 com solicitação de empenho, Publicação no DOU - Seção 3 pág. 128 em 13/03/2017 fl. 58.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 579 | 10/03/2017 | PEF 102/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIO FERREIRA LIMA | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, despesa com pagamento de 2 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 14/03 a 17/03/2017, conforme Portaria nº 134/2017 e Portaria nº 218/2017. (2 X 550,00) |
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| 580 | 10/03/2017 | PEF 182/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JHONNY MARLON CAMPOS SOUSA | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JHONNY MARLON CAMPOS SOUSA, despesa com pagamento de 0,5 diária para viagem a Brasília-DF no dia 21/03/2017 conforme Portaria nº 277/2017. (0,5 x 550,00) |
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| 581 | 10/03/2017 | PEF 043/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 13/03 a 17/03/2017, conforme Portaria nº 179/2015, Portaria nº 108/2017, Portaria nº 1343/2016 e Convocatória. (4.5 x 550,00) |
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| 582 | 10/03/2017 | PEF 065/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JULITA CORREIA FEITOSA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULITA CORREIA FEITOSA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 20/03 a 23/03/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 556/2015. (3.5 x 550,00) |
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| 583 | 10/03/2017 | PEF 119/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 14/03 a 16/03/2017, conforme Portaria nº 1026/2016 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 584 | 10/03/2017 | PEF 140/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Floriano - PI no período de 13/03 a 15/03/2017, conforme Portaria nº 169/2017. (2.5 x 500,00) |
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| 585 | 10/03/2017 | PEF 027/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CASSIA DUARTE NEVES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA DUARTE NEVES, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 19/03 a 24/03/2017, conforme Portaria nº 1208/2015 e Convocatória. (5.5 x 550,00) |
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| 586 | 10/03/2017 | PEF 070/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 21/03 a 24/03/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1498/2015 e Portaria nº 522/2015. (3.5 x 550,00) |
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| 587 | 10/03/2017 | PAD 749/2016 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | R$ 101.434,00 | R$ 82.183,80 | R$ 82.183,80 | R$ 0,00 | R$ 19.250,20 |
| Valor empenhado a VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, contratação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, infraestrutura e alimentação, em regime de execução indireta, sob demanda, por preço unitário, para o 7º Seminário Institucional que será realizado no periodo de 15 a 17/03/2017 em Caldas Novas/GO considerando Extrato de Ata 482ª ROP fl. 18 e 485ª ROP fl. 96, Termo de Referência fls. 112 a 128, Parecer nº 19/DLC-PROGER/2017-P fls. 137 a 147, Nota Explicativa CPL fls. 148 a 149 em resposta aos apontamentos do Parecer, Ata de realização de Pregão Eletrônico fls. 185 a 197, Relatório de vistoria do Hotel fls. 241 e 242, Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico fl. 251, Nota CPL fls. 254 e 255, Despacho técnico fls. 256 a 258, Publicação de resultado de Pregão Eletrônico - DOU Seção 3 pág. 131 em 08/03/2017 fl. 262, Publicação de Extrato de Contrato - DOU Seção 3 pág. 122 em 10/03/2017 fl. 265, Contrato nº 17/2017 fls. 266 a 271. OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 588 | 10/03/2017 | PEF 181/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, despesa com pagamento de 0,5 diárias para viagem a Brasília-DF no dia 21/03/2017 conforme Portaria nº 278/2017. (0,5 x 550,00) |
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| 589 | 10/03/2017 | PEF 180/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 19/03 a 21/03/2017 conforme Portaria nº 836/2017 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 590 | 10/03/2017 | PEF 179/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCLEIDE CORREIA E SÁ CAVALCANTI | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCLEIDE CORREIA E SÁ CAVALCANTI, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a São Paulo-SP no período de 12/03 a 14/03/2017 conforme Portaria nº 284/2017. (2,5 x 500,00) |
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| 591 | 10/03/2017 | PEF 091/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LETÍCIA CORRÊA GUERRA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA CORRÊA GUERRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Belo Horizonte-MG no período de 19/03 a 24/03/2017 conforme Portaria nº 164/2017 e Convocatória. (5,5 x 500,00) |
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| 592 | 10/03/2017 | PAD 823/2016 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | JULIA TUR LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO EIRELI ME | R$ 10.199,00 | R$ 10.199,00 | R$ 10.199,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIA TUR LOCADORA DE VEÍCULOS E TURISMO EIRELI ME, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte para o 7º Seminário Institucional que será realizado no periodo de 15 a 17/03/2017 em Caldas Novas/GO considerando Termo de Referência fls. 89 a 95, Extrato de Ata 485ª ROP fl. 76, Parecer nº 16/DLC-PROGER/2017-P fls. 106 a 114, Nota Explicativa CPL fls. 115 e 116, Ata de realização de pregão eletrônico fls. 142 a 149, Resultado por fornecedor fl. 150, Termo de Adjudicação de Pregão Eletrônico fl. 151, Extrato de Ata 485ª ROP fl. 99, Despacho técnico nº 06/2017 fls. 158 e 159, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico fl. 168, Publicação de Resultado de Pregão Eletrônico - DOU Seção 3 pág. 131 em 08/03/2017 pág. 170, Publicação de Extrato de Contrato - DOU Seção 3 pág. 122 em 10/03/2017 fl. 174, Contrato Administrativo nº 15/2017 fls. 175 a 180.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 593 | 10/03/2017 | PEF 018/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 2 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 14/03 a 17/03/2017 conforme Portaria nº 218/2017. (2 x 650,00) |
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| 594 | 10/03/2017 | PEF 183/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Belo Horizonte-MG no período de 19/03 a 24/03/2017 conforme Portaria nº 164/2017 e Convocatória. (5,5 x 500,00) |
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| 595 | 10/03/2017 | PAD 880/2016 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO EPP | R$ 8.949,00 | R$ 5.906,34 | R$ 5.906,34 | R$ 0,00 | R$ 3.042,66 |
| Valor empenhado a ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO EPP, contratação de serviços de treinamento de TEAL - Treinamento Experimental ao Ar Livre para o 7º Seminário Institucional que será realizado no periodo de 15 a 17/03/2017 em Caldas Novas/GO conforme Termo de Referência fls. 40 a 45, Extrato de Ata da 484ª e 485ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen fls. 33 e 39, Parecer nº 24/DLC-PROGER/2017-P fls. 75 a 83, Ata de realização de Pregão Eletrônico fls. 111 a 115, Resultado por fornecedor fl. 116, Termo de Adjudicação fl. 117, Nota CPL fl. 125, Despacho Técnico nº 07/2017 fls. 126 e 127, Termo de Homologação de Pregão Eletrônico fl. 152, Publicação de Resultado de Pregão Eletrônico - DOU Seção 3 pág. 131 em 08/03/2017 fl. 154, Publicação de Extrato de Contrato - DOU Seção 3 pág. 122 em 10/03/2017 fl. 159.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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