| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 596 | 10/03/2017 | PEF T 012/2017 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, referente custas judiciais do processo judicial nº 65601-79.2014.4.01.3400 considerando solicitação por Memorando PROGER nº 013/2017 fl. 49, GRU fl. 50 e Memorando nº 081/2017/Departamento Financeiro fl. 51 com solicitação de empenho. |
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| 545 | 09/03/2017 | PEF 006/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a Brasília-DF nos período de 13/03 a 17/03/2017 conforme Portaria nº 218/2017, e no período de 20/03 a 23/03/2017. (6,5 x 650,00) |
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| 546 | 09/03/2017 | PAD 905/2016 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | REMILSON SOARES CANDEIA | R$ 15.692,54 | R$ 14.107,09 | R$ 14.107,09 | R$ 0,00 | R$ 1.585,45 |
| Valor empenhado a REMILSON SOARES CANDEIA, referente a contratação de 2 palestras sob o temas: "Realização de despesas no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais" e "Orientações do TCU para os Conselhos de Fiscalização" a serem proferidas durante o VII Seminário Institucional do Cofen no dia 16/03/2017 em Caldas Novas/GO, conforme Extrato de Ata da 483ª ROP fl. 11, Projeto Básico ás fls. 12/15, Extrato de Ata 485ª ROP fl. 36, Parecer nº 22/DLC-PROGER/2017-P fls. 63 a 73, Contrato nº 11/2017 fls. 77 a 79, Memorando nº 080/2017 fl. 81 e Memorando nº 059/2017 - ASCE fls. 82 e 83 e Documentos fls. 90 e 91 em reposta aos apontamentos do Parecer, Publicação no DOU - Seção 3 pág. 200 em 24/02/2017 fl. 86, Publicação de Extrato de Contrato - DOU Seção 3 pág. 108 em 01/03/2017 fl. 93.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 547 | 09/03/2017 | PEF 005/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 6.675,00 | R$ 6.675,00 | R$ 6.675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 11,5 diárias para viagem a Xapuri-AC no período de 01/03 a 03/03/2017, para Assis Brasil-AC no período de 05/03 a 07/03/2017, para Brasiléia-AC no período de 08/03 a 10/03/2017 e para Epitaciolândia-AC no período de 12/03 a 14/03/2017 conforme Portaria nº 81/2017. (10 x 570,00) ; e para Brasília-DF no período de 21/03 a 22/03/2017 conforme Convocatória 126ª ROD. (1,5 x 650,00) |
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| 548 | 09/03/2017 | PEF 151/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEROG | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEROG, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 07/03 a 10/03/2017 conforme Portaria nº 106/2017. (3,5 x 550,00) |
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| 549 | 09/03/2017 | PEF 024/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MICHELY FILETE | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 06/03 a 09/03/2017, conforme Portaria nº 1847/2016, Portaria nº 515/2015 e Convocatória; e no período de 13/03 a 17/03/2017, conforme Convocatória, Portaria nº 1952/2016 e Portaria nº 241/2017. (6.5 x 550,00) |
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| 550 | 09/03/2017 | PEF 163/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 14/03 a 16/03/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1026/2016. (2.5 x 550,00) |
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| 551 | 09/03/2017 | PEF 051/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 12/03 a 15/03/2017, conforme Portaria nº 256/2017 e Portaria nº 800/2015. (3.5 x 550,00) |
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| 552 | 09/03/2017 | PEF 149/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NEY DA COSTA SILVA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEY DA COSTA SILVA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 14/03 a 17/03/2017, conforme Portaria nº 241/2017; e no período de 20/03 a 23/03/2017, conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória. (5.5 x 550,00) |
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| 553 | 09/03/2017 | PEF 164/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 14/03 a 16/03/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1026/2016. (2.5 x 550,00) |
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| 554 | 09/03/2017 | PEF 007/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF nos períodos de 06/03 a 09/03/2017 conforme Portarias nº 1847/2016, 85 e 86/2017 e Convocatória, e no período de 14/03 a 17/03/2017 conforme Portaria nº 218/2017. (5,5 x 650,00) |
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| 555 | 09/03/2017 | PAD 904/2016 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | ALINE FABIANA TIMM CESARIO | R$ 7.289,17 | R$ 7.014,90 | R$ 7.014,90 | R$ 0,00 | R$ 274,27 |
| Valor empenhado a ALINE FABIANA TIMM CESARIO, referente a contratação de 2 palestras sob o temas: "Gestão Positiva de Conflitos" e "Clima Organizacional" a serem proferidas durante o VII Seminário Institucional do Cofen no dia 16/03/2017 em Caldas Novas/GO conforme Extrato de Ata 483ª ROP fl. 13 e 485ª ROP fl. 40, Projeto Básico ás fls. 18/21; Parecer nº 20/DLC-PROGER/2017-P fls. 57 a 68, Contrato nº 08/2017 fls. 72 a 74, Memorando nº 077/2017/Compras fl. 76 e Memorando nº 063/2017 - ASCE fl. 77 e Documentos fls. 96 e 97 em resposta aos apontamentos do Parecer, Publicação de Aviso de Inexigibilidade - DOU Seção 3 pág. 200 em 24/02/2017 fl. 92, Publicação de Extrato de Contrato - DOU Seção 3 pág. 108 em 01/03/2017 fl. 99.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 556 | 09/03/2017 | PEF 058/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BELISÁRIO DA SILVA, despesa com pagamento de 10.5 diárias para viagem a João Pessoa - PB no período de 12/03 a 15/03/2017; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 20/03 a 24/03/2017; viagem a Maceió - AL no período de 28/03 a 30/03/2017, conforme Portaria nº 45/2017. (10,5 x 550,00) |
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| 557 | 09/03/2017 | PEF 015/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Caldas Novas-GO no período de 14/03 a 17/03/2017 conforme Portaria nº 218/2017. (1 x 650,00) |
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| 558 | 09/03/2017 | PEF 126/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a Manaus - AM no período de 05/02 a 07/02/2017, conforme Portaria nº 45/2017; viagem a Florianópolis - SC no período de 20/02 a 22/02/2017, conforme Portaria nº 45/2017. (5 x 450,00) |
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| 559 | 09/03/2017 | PEF 019/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 14/03 a 18/03/2017, conforme Portaria nº 241/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 560 | 09/03/2017 | PEF 082/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 07/03 a 10/03/2017 conforme Portaria nº 106/2017. (3,5 x 550,00) |
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| 561 | 09/03/2017 | PEF 063/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 08/03 a 10/03/2017 conforme Portaria nº 379/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 562 | 09/03/2017 | PEF 168/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 05/03 a 07/03/2017 conforme Portaria nº 1847/2016 e Convocatória. (2,5 x 500,00) |
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| 563 | 09/03/2017 | PEF 176/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BERNARDO ALEM | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERNARDO ALEM, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem a Macapá-AP nos períodos de 12/03 a 17/03/2017 e 20/03 a 24/03/2017 conforme Decisão Cofen nº 0024/2017 e Convocatória. (10 x 550,00) |
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