| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 569 | 09/03/2017 | PEF 078/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 12/03 a 15/03/2017, conforme Portaria nº 256/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 570 | 09/03/2017 | PEF 178/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO VIEIRA VALERIO | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO VIEIRA VALERIO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a João Pessoa-PB no período de 12/03 a 14/03/2017 conforme Portaria nº 1448/2016 e Convocatória. (2,5 x 500,00) |
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| 571 | 09/03/2017 | PEF 041/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Campo Grande-MS no período de 13/03 a 24/03/2017 conforme Portarias nº 1640 e 783/2016 e Convocatória. (9 x 550,00) |
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| 572 | 09/03/2017 | PEF 102/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FLAVIO FERREIRA LIMA | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, despesa com pagamento de 2 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 14/03 a 17/03/2017, conforme Portaria nº 134/2017 e Portaria nº 218/2017. |
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| 573 | 09/03/2017 | PEF 143/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Vitória - ES no período de 21/03 a 24/03/2017, conforme Portaria nº 229/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 574 | 09/03/2017 | PEF 156/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 19/03 a 21/03/2017, conforme Portaria nº 836/2016 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 575 | 09/03/2017 | PEF 115/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 01/03 a 03/03/2017, conforme Decisão Cofen 0024/2017 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 576 | 09/03/2017 | PEF 088/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 20/03 a 23/03/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 556/2015. (3.5 x 550,00) |
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| 577 | 09/03/2017 | PEF 101/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Maceió - AP no período de 22/03 a 24/03/2017, conforme Portaria nº 197/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 578 | 09/03/2017 | PEF 100/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ PEREIRA DE JESUS | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRÉ PEREIRA DE JESUS, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Maceió - AP no período de 22/03 a 24/03/2017, conforme Portaria nº 197/2017. (2.5 x 500,00) |
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| 564 | 09/03/2017 | PEF 045/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 12/03 a 15/03/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 179/2015. (3.5 x 550,00) |
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| 565 | 09/03/2017 | PEF 173/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ | R$ 10.350,00 | R$ 7.425,00 | R$ 7.425,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ, despesa com pagamento de 23 diárias para viagem a Macapá-AP nos períodos de 01/03 a 04/03/2017, 05/03 a 11/03, 12/03 a 18/03/2017 e 19/03 a 25/03/2017 conforme Portaria nº 192/2017 e Convocatória. (23 x 450,00) |
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| 566 | 09/03/2017 | PEF 060/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 20/03 a 23/03/2017, conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 567 | 09/03/2017 | PEF 056/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 07/03 a 10/03/2017, conforme Portaria nº 522/2015, Portaria nº 274/2017, Portaria nº 1498/2015 e Convocatória. (2.5 x 550,00 ; 1 x 650,00) |
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| 568 | 09/03/2017 | PEF 170/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Manaus-AM no período de 01/03 a 03/03/2017 conforme Portaria nº 245/2017. (2,5 x 550,00) |
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| 542 | 08/03/2017 | PAD 326/2012 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | BASIC CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 10.500,00 | R$ 5.250,00 | R$ 5.250,00 | R$ 0,00 | R$ 5.250,00 |
| Valor empenhado a BASIC CONSTRUÇÕES LTDA EPP, despesa com a prorrogação do prazo de vigência do contrato com empresa especializada na manutenção da caixa de esgoto da sede do Cofen, conforme Memorando 153/2016/SSG às fls. 360, parecer jurídico 118/DLC-PROGER/2016 às fls. 389/393; Despacho presidência às fls. 394; Extrato de ata da 478ª ROP às fls. 395; Memorando 091/2016/DORCEMP cumprindo exigência do parecer jurídico anteriormente mencionado; publicação no DOU de 30/06/2016 às fls. 400 e errata no DOU de 06/07/2016 às fls. 404 e 2º Termo Aditivo ao contrato às fls. 405/406 e solicitação por Memorando nº 51/2017 Setor de Serviços Gerais fl. 430.Valor Global: R$ 21.000,00 ( Valor pago em 2016: R$ 10.500,00)Vigência do contrato: 02/07/2016 a 01/07/2017.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 543 | 08/03/2017 | PAD 486/2013 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | DCS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | R$ 5.102,27 | R$ 5.096,90 | R$ 5.096,90 | R$ 0,00 | R$ 5,37 |
| Valor empenhado a DCS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, referente o 3º termo aditivo ao contrato de serviços de manutenção de veículos do Cofen considerando Parecer nº 109/DLC-PROGER/2016-M fls. 372 a 375, Memorando nº 201/2016 Setor de Serviços Gerais fl. 376, Publicação do extrato de termo aditivo - DOU Seção 3 pág. 167 em 01/08/2016, Memorando nº 227/2016 Setor de Serviços Gerais fl. 386, 3º Termo Aditivo fls. 387 e 388, Extrato de Ata com aprovação 479ª ROP fl. 389 e solicitação por Memorando nº 52/2017 Setor de Serviços Gerais fl. 37.Valor total: R$ 20.000,00 (para o período de 12 meses) e portanto para esse período, R$ 10.000,00 (Valor pago em 2016: R$ 4.897,73)Vigência do contrato de 6 meses: 21/08/2016 a 20/02/2017. OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 544 | 08/03/2017 | PAD 903/2016 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | JULIO MARIANO KERSUL DE CARVALHO | R$ 12.079,10 | R$ 11.057,45 | R$ 11.057,45 | R$ 0,00 | R$ 1.021,65 |
| Valor empenhado a JULIO MARIANO KERSUL DE CARVALHO, referente a contratação de 2 palestras sob o temas: "Qualidade de vida no trabalho" e "Conflito de gerações no ambiente de trabalho" a serem proferidas durante o VII Seminário Institucional do Cofen no dia 15/03/2017 em Caldas Novas/GO considerando Projeto Básico fls. 22 a 25, Extrato da 483ª ROP fl. 21, Parecer nº 25/DLC-PROGER/2017-P fls. 57 a 67, Contrato nº 07/2017 fls. 71 a 73, Memorando nº 081/2017/COMPRAS fl. 75 e Memorando nº 066/2017- ASCE fl. 76 e Documentos fls. 95 e 96 em resposta aos apontamentos do Parecer, Despacho P0745/2017 GAB/PRES fl. 89 com solicitação de emissão de nota de empenho, Publicação do Aviso de Inexigibilidade - DOU Seção 3 pág. 200 em 24/02/2017 fl. 91, Publicação de Extrato de Contrato - DOU Seção 3 pág. 108 em 01/03/2017 fl. 98.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 527 | 07/03/2017 | PAD 017/2017 | Global | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | FUNCIONÁRIOS | R$ 1.076,00 | R$ 1.076,00 | R$ 1.076,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, referente parte do auxílio creche de dezembro/2016 em virtude do ACT conforme descrito a seguir: Eliezer Henrique Silva R$ 312,00; Gedalias Hugo de Oliveira R$ 156,00; Ivan Nunes de Queiroz R$ 426,00; Karine Veloso Barbosa Ayrimoraes Soares R$ 26,00; Lilian Bengard Mosquera Navarro R$ 26,00; Luiz Gustavo Barreira Muglia R$ 26,00; Maximiliano Silva Magalhães R$ 104,00 considerando Memorando nº 028/2017/SFB/DGP/ADM fl. 269 e Termos de reconhecimento de dívida de exercício anterior fls. 270 a 276. |
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| 528 | 07/03/2017 | PEF 071/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIRO MORAES SARAIVA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Rio Branco - AC no período de 12/03 a 15/03/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 938/2015. (3.5 x 450,00) |
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