| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 529 | 07/03/2017 | PEF 039/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 12/03 a 15/03/2017, conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 530 | 07/03/2017 | PEF 044/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 12/03 a 15/03/2017, conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 531 | 07/03/2017 | PEF 036/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIME DOS SANTOS REIS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Palmas - TO no período de 13/03 a 17/03/2017, conforme Portaria nº 1718/2016 e Convocatória. (4.5 x 550,00) |
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| 532 | 07/03/2017 | PEF 020/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 12/03 a 17/03/2017, conforme Portaria nº 1208/2015 e Convocatória. (5.5 x 550,00) |
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| 533 | 07/03/2017 | PEF 175/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Teresina - PI no período de 13/03 a 15/03/2017, conforme Portaria nº 169/2017. (2.5 X 450,00) |
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| 534 | 07/03/2017 | PEF 021/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 07/03 a 09/03/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 515/2015. (2.5 x 550,00) |
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| 535 | 07/03/2017 | PEF 004/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 0.5 diárias para viagem a Brasília - DF no dia 09/03/2017, conforme Portaria nº 276/2017. (650,00/0,5) |
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| 536 | 07/03/2017 | PEF 118/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALINE CRISTINA ALVES BASILIO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES BASILIO, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Florianópolis - SC no período de 09/03 a 10/03/2017, conforme Portaria nº 178/2017. (1.5 x 550,00) |
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| 537 | 07/03/2017 | PEF 112/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HAYANNE LIMA FERREIRA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAYANNE LIMA FERREIRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a São Luís - MA no período de 06/03 a 08/03/2017, conforme Portaria nº 244/2017. (2.5 x 650,00) |
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| 538 | 07/03/2017 | PEF 084/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Caldas Novas - GO no período de 13/03 a 14/03/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1317/2016. (1.5 x 550,00) |
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| 539 | 07/03/2017 | PEF 150/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Edson Guimarães Passos | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edson Guimarães Passos, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a João Pessoa - PB no período de 13/03 a 17/03/2017, conforme Portaria nº 251/2017. (4.5 x 500,00) |
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| 540 | 07/03/2017 | PEF 052/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA CRISTINA GABRIELLONI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA GABRIELLONI, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 13/03 a 15/03/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 179/2015. (2.5 x 550,00) |
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| 541 | 07/03/2017 | PEF 177/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BARBARA LEAL DA COSTA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BARBARA LEAL DA COSTA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 13/03 a 14/03/2017, conforme Convocatória, Portaria nº 1454/2016, Portaria nº 1952/2016 e Portaria nº 592/2016. (1.5 x 550,00) |
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| 524 | 03/03/2017 | PEF 093/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEZIEL ALVES LOPES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEZIEL ALVES LOPES, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 05/03 a 10/03/2017 conforme Memorando nº 0014/2017/Secretaria Geral e Portaria nº 228/2017. (5,5 x 550,00) |
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| 525 | 03/03/2017 | PEF 018/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 06/03 a 09/03/2017 conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória. (3,5 x 650,00) |
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| 526 | 03/03/2017 | PAD 017/2017 | Global | Auxílio Creche | FUNCIONÁRIOS | R$ 1.076,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.076,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS, referente parte do auxílio creche de dezembro/2016 em virtude do ACT conforme descrito a seguir: Eliezer Henrique Silva R$ 312,00; Gedalias Hugo de Oliveira R$ 156,00; Ivan Nunes de Queiroz R$ 426,00; Karine Veloso Barbosa Ayrimoraes Soares R$ 26,00; Lilian Bengard Mosquera Navarro R$ 26,00; Luiz Gustavo Barreira Muglia R$ 26,00; Maximiliano Silva Magalhães R$ 104,00 considerando Memorando nº 028/2017/SFB/DGP/ADM fl. 269 e Termos de reconhecimento de dívida de exercício anterior fls. 270 a 276. |
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| 516 | 02/03/2017 | PEF 009/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 05/03 a 09/03/2017, conforme Convocatória e Decisão Cofen nº 0024/2017; viagem a Brasília - DF no período de 09/03 a 10/03/2017, conforme Portaria nº 379/2016 e Convocatória. (5.5 x 650,00) |
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| 517 | 02/03/2017 | PEF 026/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 05/03 a 07/03/2017, conforme Portaria nº 108/2017 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 518 | 02/03/2017 | PEF 001/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 06/03 a 10/03/2017. |
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| 519 | 02/03/2017 | PEF 003/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF/ Belo Horizonte - MG/ Brasília - DF no período de 05/03 a 09/03/2017, conforme Portaria nº 195/2017. (4.5 x 650,00) |
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