| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 520 | 02/03/2017 | PEF 059/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Alexandre Oliveira Gomes | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alexandre Oliveira Gomes, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 06/03 a 10/03/2017, conforme Portaria nº 192/2017 e Convocatória. (4.5 x 500,00) |
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| 521 | 02/03/2017 | PEF 103/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 06/03 a 10/03/2017, conforme Portaria nº 192/2017, Convocatória, Decisão Cofen nº 0024/2017 e Portaria nº 764/2015. (4.5 x 550,00) |
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| 522 | 02/03/2017 | PEF 124/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 05/03 a 10/03/2017, conforme Decisão Cofen 24/2017, Convocatória e Portaria nº 192/2017. (5.5 x 550,00) |
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| 523 | 02/03/2017 | PEF 115/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Macapá- AP no período de 06/03 a 09/03/2017, conforme Decisão Cofen nº 24/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 512 | 24/02/2017 | PAD 787/2016 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-EPP | R$ 169.301,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 169.301,00 |
| Valor empenhado a NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-EPP relativo a prestação de serviços de link de internet para o Cofen, conforme Memorando nº 368/2016/Compras fl. 32; termo de referência às fls. 40/53; Quadro de Cotação de Preços às fls. 31; Extrato de Ata 483ª ROP fl. 39; Parecer nº 002/DLC-PROGER/2017-P fls. 88 a 93, Despacho DLC às fls. 93; Termo de Adjudicação de licitação às fls. 239; Manifestação da CPL ás fls. 242; Despacho Técnico às fls. 243/244; Termo de Homologação às fls. 245/246; Despacho presidência às fls. 252 para emissão de empenho; Publicação no DOU de 23/02/2017 às fls. 253; Contrato Administrativo 013/2017 às fls. 25/260.Valor Global: R$ 195.999,92Valor Pró-rata: 22/02/2017 a 31/12/2017 (10 meses e 10 dias + R$ 5.000,00 Instalação)Vigência do contrato: 22/02/22017 a 21/02/2018 |
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| 513 | 24/02/2017 | PEF 029/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Belém/PA no periodo de 06/03 a 10/03/2017 conforme Portaria nº 199/2017. (4,5 x 550,00) |
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| 514 | 24/02/2017 | PEF 170/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro/RJ no periodo de 05/03 a 10/03/2017 conforme Portaria nº 228/2017. (5,5 x 550,00) |
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| 515 | 24/02/2017 | PEF 042/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCIO BARBOSA DA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BARBOSA DA SILVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 06/03 a 09/03/2017 conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 508 | 23/02/2017 | PEF 153/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIANE DUARTE FERREIRA | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIANE DUARTE FERREIRA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Brasília-DF no dia 10/02/2017 conforme Portaria nº 117/2017. (1 x 450,00) |
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| 509 | 23/02/2017 | PEF 104/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 06/03 a 09/03/2017 conforme Portarias nº 152/2017 e 539/2015. (3,5 x 550,00) |
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| 510 | 23/02/2017 | PEF 099/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDSON ALVES DE MENEZES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON ALVES DE MENEZES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 08/03 a 10/03/2017 conforme Portaria nº 379/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 511 | 23/02/2017 | PEF 072/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Manaus-AM nos períodos de 06/03 a 09/03/2017 e 15/03 a 17/03/2017 conforme Decisão Cofen nº063/2015 e Convocatória. (6 x 550,00) |
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| 501 | 23/02/2017 | PEF T 012/2017 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1ª REGIÃO - RJ | R$ 38.553,57 | R$ 38.553,57 | R$ 38.553,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1ª REGIÃO - RJ, referente sentença proferida pelo MM. Juízo da 17ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro na Ação Trabalhista nº 0000117-39.2010.5.01.0017 tendo como autora Maria Cristina Silva Freitas considerando Memorando interno DPAC nº 16/2017 fl. 33, Despacho PROGER verso fl. 33, Guia de depósito judicial fl. 34 e Documentos fls. 35 a 43. |
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| 502 | 23/02/2017 | PEF 001/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Recife-PE no período de 20/02 a 23/02/2017 conforme Portaria Cofen nº 156/2017. (3,5 x 650,00) |
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| 503 | 23/02/2017 | PEF 017/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ORLENE VELOSO DIAS | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 23/02 a 24/02/2017 conforme Portaria Cofen nº 188/2017. (1,5 x 650,00) |
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| 504 | 23/02/2017 | PEF 040/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 07/03 a 08/03/2017 conforme Portaria Cofen nº 1342/2016 e Convocatória. (1,5 x 550,00) |
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| 505 | 23/02/2017 | PEF 070/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 07/03 a 10/03/2017 conforme Portarias nº 522 e 1498/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 506 | 23/02/2017 | PAD 349/2014 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 71.330,20 | R$ 7.133,02 | R$ 7.133,02 | R$ 0,00 | R$ 64.197,18 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente o 2º termo aditivo da licença de uso de software financeiro, contábil, orçamentário e patrimonial conforme Parecer nº 63/R/DPAC-PROGER/2016 fls. 700 a 704,Memorando nº 003/2017/MARCELO RIBEIRO fls. 717 e 718 em resposta aos apontamentos do Parecer, Despacho nº 4/2017 fl. 719, Memorando nº 006/2017/MARCELO RIBEIRO fls. 736, Despacho nº 10/2017 fl. 737, Despacho nº 08/DLC-PROGER/2017-P fl. 742, 2º Termo Aditivo fls. 743 e 744, Extrato de aprovação em 485ª ROP fl. 748, Publicação de Extrato de Termo Aditivo - DOU Seção 3 pág. 152 em 23/02/2017 fl. 750.Valor contratual: R$ 85.596,24. (Valor pro-rata de março a dez/2017)Vigência: 12 meses - 24/02/2017 a 23/02/2018.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 507 | 23/02/2017 | PEF 162/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO, despesa com pagamento de 1 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 12/02 a 14/02/2017 conforme Portaria nº 1452/2016 e Convocatória. (1 x 550,00) |
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| 496 | 22/02/2017 | PEF 176/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BERNARDO ALEM | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERNARDO ALEM, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Macapá-AP nos períodos de 19/02 a 2402/2017 e 01/03 a 03/03/2017 conforme Decisão Cofen nº 0024/2017. (8 x 550,00) |
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