| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 497 | 22/02/2017 | PEF 009/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Macapá-AP no período de 21/02 a 23/02/2017 conforme Decisão Cofen nº 0024/2017 e Convocatória. (2,5 x 650,00) |
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| 498 | 22/02/2017 | PEF 041/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Campo Grande-MS no período de 06/03 a 10/03/2017 conforme Portaria nº 1640 e 783/2016 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
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| 499 | 22/02/2017 | PEF 135/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RENI DE PAULA FERNANDES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENI DE PAULA FERNANDES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Caldas Novas-GO no período de 22/02 a 24/02/2017 conforme Portaria nº 184/2017. (2,5 x 550,00) |
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| 500 | 22/02/2017 | PEF 018/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Goiânia-GO no período de 21/02 a 24/02/2017 conforme Portaria nº 766/2015. (3,5 x 650,00) |
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| 471 | 21/02/2017 | PAD 135/2015 | Estimativo | Carteiras de Identificação Profissional | VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM MEIOS DE PAGAMENTO | R$ 3.000.000,00 | R$ 829.760,70 | R$ 829.760,70 | R$ 0,00 | R$ 2.170.239,30 |
| Valor empenhado a VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM MEIOS DE PAGAMENTO, contratação de empresa especializada no fornecimento de serviço continuado sob demanda, para emissão de carteiras de identidade profissional, conforme Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico às fls. 579; Parecer técnico às fls. 580/581; Termo de homologação às fls. 582; Publicação no D.O.U. do dia 01/02/2016, pág. 121, Seção 3 às fls. 590 de extrato do contrato de nº 40/2015 e Despacho Presidência às fls. 592 e solicitação de empenho por Memorando nº 028/2017/SRC/DGS/DADM/COFEN fl. 648.Valor do Contrato: R$ 15.405.000,00 (Pago em 2016: R$ 3.628.957,35 e Inscrição em RP: R$ 269.563,80)Vigência: 36 meses a partir de 20/01/2016OBS1: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 472 | 21/02/2017 | PAD 127/2017 | Global | Férias | FUNCIONÁRIOS | R$ 141.446,42 | R$ 141.446,42 | R$ 141.446,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , referente pagamento de férias de Março/2017 conforme solicitação por Memorando nº 073/2017/SFB/DGP/ADM fl. 95 |
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| 473 | 21/02/2017 | PAD 127/2017 | Global | Ferias - Abono Constitucional | FUNCIONÁRIOS | R$ 47.148,82 | R$ 47.148,82 | R$ 47.148,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , referente pagamento de férias de Março/2017 conforme solicitação por Memorando nº 073/2017/SFB/DGP/ADM fl. 95 |
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| 474 | 21/02/2017 | PEF 113/2017 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS | R$ 134.250,00 | R$ 134.250,00 | R$ 134.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, despesa com pagamento de Jetons pela participação dos conselheiros na 486ª ROP realizada nos dias 13/02 a 17/02/2017, em Campo Grande-MS, conforme Convocatória (fl. 117), Memorandos nº 029, 030, 031, 034, 035/2017/Conselheiro Federal (fls. 118 a 122), Quadro de Resumo (fl. 123) e Memorando nº 351/2017 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton (fl. 124). |
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| 475 | 21/02/2017 | PEF 103/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Macapá-AP no período de 20/02 a 23/02/2017 conforme Portaria nº 192/2017, Decisão Cofen nº 24/2017 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 476 | 21/02/2017 | PEF 124/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Macapá-AP no período de 20/02 a 23/02/2017 conforme Portaria nº 192/2017. (3,5 x 550,00) |
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| 477 | 21/02/2017 | PEF 077/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 14/02 a 17/02/2017 conforme Portaria nº 145/2017 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 478 | 21/02/2017 | PEF 078/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 12/02 a 15/02/2017 conforme Portaria nº 143/2017 e Convocatória e no período de 19/02 a 24/02/2017 conforme Portarias nº 800/2015, 41/2016 e Convocatória. (9 x 550,00) |
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| 479 | 21/02/2017 | PEF 092/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Porto Velho-RO no período de 20/02 a 22/02/2017, conforme Portaria nº 193/2017. (2,5 x 500,00) |
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| 480 | 21/02/2017 | PEF 038/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 08/03 a 10/03/2017, conforme Portaria nº 379/2017 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 481 | 21/02/2017 | PEF 049/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGINA CELIA DINIZ WERNER | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA CELIA DINIZ WERNER, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 08/03 a 10/03/2017 conforme Portaria nº 379/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 482 | 21/02/2017 | PEF 174/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CECÍLIA COELHO MELO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CECÍLIA COELHO MELO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 15/02 a 17/02/2017 conforme Portaria nº 1342/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 483 | 21/02/2017 | PEF 175/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Natal-RN no período de 01/03 a 04/03/2017 conforme Portaria nº 194/2017. (3,5 x 450,00) |
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| 484 | 21/02/2017 | PEF 115/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Macapá-AP no período de 20/02 a 24/02/2017 conforme Decisão Cofen nº 24/2017 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
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| 485 | 21/02/2017 | PEF 003/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Brasília-DF no período de 20/02 a 23/02/2017 conforme Portaria nº 182/2017. (1 x 650,00) |
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| 486 | 21/02/2017 | PEF 002/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 06/03 a 10/03/2017. (4,5 x 650,00) |
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