| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 487 | 21/02/2017 | PEF 005/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Sena Madureira-AC no período de 09/02 a 10/02/2017 conforme Portaria nº 81/2017. (1,5 x 570,00) |
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| 488 | 21/02/2017 | PEF 007/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 20/02 a 23/02/2017 conforme Portaria nº 168/2017 e Convocatória. (3,5 x 650,00) |
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| 489 | 21/02/2017 | PEF 015/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 06/03 a 09/03/2017 conforme Portarias nº 152 e 154/2017 e Convocatória. (3,5 x 650,00) |
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| 490 | 21/02/2017 | PEF 036/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIME DOS SANTOS REIS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Palmas-TO no período de 20/02 a 24/02/2017 conforme Portarias nº 1718/2016 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
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| 491 | 21/02/2017 | PEF 026/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Aracaju-SE no período de 22/02 a 25/02/2017 conforme Portaria nº 108/2017 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 492 | 21/02/2017 | PEF 022/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 06/03 a 09/03/2017 conforme Portarias nº 152 e 154/2017 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 493 | 21/02/2017 | PEF 051/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, relativo a 4,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período d e 06/03 a 10/03/2017, conforme portaria 152/2017, 154/2017 e convocatória às fls. 53. ( 550,00 x 4,5 ) |
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| 494 | 21/02/2017 | PEF 101/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, relativo a 3,5 diárias para viagem ao Campo Grande-MS no período de 20/02 a 23/02/2017, conforme portaria 155/2017 e convocatória às fls. 53. ( 550,00 x 3,5 ) |
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| 495 | 21/02/2017 | PEF 082/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, relativo a 6 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 22 a 25/02/2017 e 02/03 a 04/03/2017, conforme portaria 106/2017, 107/2017 ( 550,00 x 6 ) |
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| 455 | 20/02/2017 | PEF 050/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | INEZ SAMPAIO NERY | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INEZ SAMPAIO NERY, despesa com pagamento de 1,5 diárias viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 16/02 a 17/02/2017 conforme Portaria nº 1342/2016 e Convocatória. (1,5 x 550,00) |
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| 456 | 20/02/2017 | PEF 169/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE CARLOS TEIXEIRA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE CARLOS TEIXEIRA, despesa com pagamento de 1,5 diárias viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 20/02 a 21/02/2017 conforme Portaria nº 148/2017. (1,5 x 550,00) |
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| 457 | 20/02/2017 | PAD 534/2016 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
| Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS, com a finalidade de adquirir 140 números DOI ( Digital Object identifier ) para todos od artigos da Revista Enfermagem em Foco já publicados, conforme Memorando 30/2016/Biblioteca/Centro de documentação e memória às fls. 01; Memorando 35/2016/Biblioteca/Centro de documentação e memória às fls. 07; Extrato de Ata da 480ª ROP às fls. 18; Projeto Básico às fls. 34/36; Memorando 50/2016/Biblioteca/Centro de documentação e memória ás fls. 45/46; Parecer 70/2016-A às fls. 53/55; Despacho Presidência às fls. 69 para que se confeccione nota de empenho e publicação do ato de inexigibilidade de licitação no DOU de 07/12/2016 às fls. 70 e Memorando 15/2017/Biblioteca/Cofen às fls. 76OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 458 | 20/02/2017 | PEF 121/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Recife-PE no período de 20/02 a 22/02/2017 e para Maceió-AL no período de 06/03 a 09/03/2017 conforme Portaria nº 938/2015 e Convocatória. (6 x 450,00) |
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| 459 | 20/02/2017 | PEF 035/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIA MARTINS | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA MARTINS, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 13/02 a 14/02/2017 conforme Portaria nº 1452/2016 e Convocatória. (1,5 x 550,00) |
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| 460 | 20/02/2017 | PEF 045/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 05/03 a 08/03/2017, conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 461 | 20/02/2017 | PEF 048/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO, despesa com pagamento de 4 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 05/03 a 06/03/2017 e para Boa Vista-RR no período de 07/03 a 09/03/2017, conforme Portaria nº 108/2017 e Convocatória. (4 x 550,00) |
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| 462 | 20/02/2017 | PEF 068/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Maceió-AL no período de 06/03 a 09/03/2017, conforme Portaria nº 938/2015 e Convocatória. (3,5 x 450,00) |
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| 463 | 20/02/2017 | PEF 079/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 06/03 a 10/03/2017, conforme Portaria nº 501/2016 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
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| 464 | 20/02/2017 | PEF 027/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CASSIA DUARTE NEVES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA DUARTE NEVES, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 05/03 a 10/03/2017, conforme Portaria nº 1208/2015 e Convocatória. (5,5 x 550,00) |
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| 465 | 20/02/2017 | PEF 019/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 06/03 a 10/03/2017, conforme Portaria nº 501/2016 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
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