| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 466 | 20/02/2017 | PEF 006/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 06/03 a 10/03/2017. (4,5 x 650,00) |
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| 467 | 20/02/2017 | PEF 011/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro/RJ no periodo de 06/03 a 10/03/2017 conforme Portaria nº 152 e 154/2017. (4,5 x 650,00) |
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| 468 | 20/02/2017 | PEF 173/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a Macapá-AP no período de 19/02 a 25/02/2017 conforme Portaria nº 192/2017, Decisão Cofen nº 24/2017 e Convocatória. (6,5 x 450,00) |
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| 469 | 20/02/2017 | PEF 172/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCANDRA NOGUEIRA DE ALMEIDA SANTOS | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCANDRA NOGUEIRA DE ALMEIDA SANTOS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 05/03 a 08/03/2017 conforme Portaria nº 722/2016 e Convocatória. (3,5 x 500,00) |
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| 470 | 20/02/2017 | PEF 059/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Alexandre Oliveira Gomes | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alexandre Oliveira Gomes, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem ao Macapá-AP no período de 19/02 a 24/02/2017 conforme Portaria nº 192/2017, Decisão Cofen nº 24/2017 e Convocatória. (5,5 x 500,00) |
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| 449 | 17/02/2017 | PAD 661/2016 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CASA DO BORDADO TATUI LTDA-ME | R$ 2.870,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.870,00 |
| Valor empenhado a CASA DO BORDADO TATUI LTDA-ME, referente aquisição de material para o 7º Seminário Institucional - 150 camisetas tradicional com gola redonda (item 1) considerando Termo de Referência fls. 127 a 156; Parecer nº 008/DLC-PROGER/2017-P fls. 159 a 168; Memorando nº 041/2017/Compras fl. 169 e Memorando nº 039/2017 – Assessoria de Cerimonial e Eventos fls. 170 a 171 em resposta aos apontamentos do Parecer, bem como despacho da DLC verso fl. 171; Ata de realização do pregão eletrônico fls. 249 a 274, Resultado por fornecedor fls. 275 a 276, Termo de Adjudicação fls. 277 a 279, Despacho técnico CPL nº 03/2017 fls. 304 a 305, Termo de homologação do pregão eletrônico fls. 308 a 311, Despacho P-0652 GAB/PRES fl. 313 com solicitação de empenho, Publicação no DOU – Seção 3 pág. 146 em 17/02/2017 fl. 328.OBS.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 450 | 17/02/2017 | PAD 661/2016 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | ARSENAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA | R$ 1.013,00 | R$ 1.013,00 | R$ 1.013,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARSENAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA, referente aquisição de material para o 7º Seminário Institucional - 1 banner 1mx2m, 2 banner 1,5m0,90m, 6 suportes - prisma de mesa, 150 crachás (item 3,4,6,7) considerando Termo de Referência fls. 127 a 156; Parecer nº 008/DLC-PROGER/2017-P fls. 159 a 168; Memorando nº 041/2017/Compras fl. 169 e Memorando nº 039/2017 – Assessoria de Cerimonial e Eventos fls. 170 a 171 em resposta aos apontamentos do Parecer, bem como despacho da DLC verso fl. 171; Ata de realização do pregão eletrônico fls. 249 a 274, Resultado por fornecedor fls. 275 a 276, Termo de Adjudicação fls. 277 a 279, Despacho técnico CPL nº 03/2017 fls. 304 a 305, Termo de homologação do pregão eletrônico fls. 308 a 311, Despacho P-0652 GAB/PRES fl. 313 com solicitação de empenho, Publicação no DOU – Seção 3 pág. 146 em 17/02/2017 fl. 328.OBS.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 451 | 17/02/2017 | PAD 661/2016 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA-ME | R$ 3.518,00 | R$ 3.518,00 | R$ 3.518,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRUZEIRO PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA-ME, referente aquisição de material para o 7º Seminário Institucional - 3 porta banner, 150 folder de programação, 150 pasta de eventos (itens 5,8,9) considerando Termo de Referência fls. 127 a 156; Parecer nº 008/DLC-PROGER/2017-P fls. 159 a 168; Memorando nº 041/2017/Compras fl. 169 e Memorando nº 039/2017 – Assessoria de Cerimonial e Eventos fls. 170 a 171 em resposta aos apontamentos do Parecer, bem como despacho da DLC verso fl. 171; Ata de realização do pregão eletrônico fls. 249 a 274, Resultado por fornecedor fls. 275 a 276, Termo de Adjudicação fls. 277 a 279, Despacho técnico CPL nº 03/2017 fls. 304 a 305, Termo de homologação do pregão eletrônico fls. 308 a 311, Despacho P-0652 GAB/PRES fl. 313 com solicitação de empenho, Publicação no DOU – Seção 3 pág. 146 em 17/02/2017 fl. 328.OBS.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 452 | 17/02/2017 | PAD 661/2016 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | R D DAVID PRODUTOS PROMOCIONAIS - ME | R$ 590,00 | R$ 589,50 | R$ 589,50 | R$ 0,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a R D DAVID PRODUTOS PROMOCIONAIS - ME, referente aquisição de material para o 7º Seminário Institucional - 150 canetas esferográficas (item 10) considerando Termo de Referência fls. 127 a 156; Parecer nº 008/DLC-PROGER/2017-P fls. 159 a 168; Memorando nº 041/2017/Compras fl. 169 e Memorando nº 039/2017 – Assessoria de Cerimonial e Eventos fls. 170 a 171 em resposta aos apontamentos do Parecer, bem como despacho da DLC verso fl. 171; Ata de realização do pregão eletrônico fls. 249 a 274, Resultado por fornecedor fls. 275 a 276, Termo de Adjudicação fls. 277 a 279, Despacho técnico CPL nº 03/2017 fls. 304 a 305, Termo de homologação do pregão eletrônico fls. 308 a 311, Despacho P-0652 GAB/PRES fl. 313 com solicitação de empenho, Publicação no DOU – Seção 3 pág. 146 em 17/02/2017 fl. 328.OBS.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 453 | 17/02/2017 | PAD 478/2015 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 224.801,11 | R$ 29.306,58 | R$ 29.306,58 | R$ 0,00 | R$ 195.494,53 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, prestação de serviços postais em regime de monopólio considerando Parecer nº 167/DLC-PROGER/2016-M fls. 293 a 298, Extrato de Ata 481ª ROP fl. 303, 2º Termo Aditivo fls. 305 e 306, Publicação de Extrato de termo aditivo - DOU Seção 3 pág. 172 em 09/11/2016 fl. 309, Memorando Cofen Expedição nº 007/2017 fl. 46 datado de 17/02/2017 com solicitação de empenho.Valor total do contrato: R$ 271.236,80 (Valor pago em 2016 R$ 26.435,69; Inscrição em RP: R$ 20.000,00)Vigência do contrato: 06/11/2016 a 06/11/2017.OBS.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 454 | 17/02/2017 | PAD 146/2016 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 165.813,52 | R$ 33.883,86 | R$ 33.883,86 | R$ 0,00 | R$ 131.929,66 |
| Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, serviços de grandes formatos PAC e mala direta para distribuição da Revista Enfermagem em Foco considerando Extrato da Ata 477ª ROP fl. 55, Nota técnica CPL fls. 151 a 153, Parecer Administrativo nº 31-J/2016 fls. 135 a 139, Memorando nº 037/ASTEC/2016 fl. 152, Parecer nº 131/DLC-PROGER/2016-M fls. 158 a 162, Memo 248/2016/COMPRAS fls. 166 a 167 (no qual faz referência aos itens alterados conforme apontamentos da DLC e os itens que serão tratados posteriormente por termo aditivo) e Despacho de aprovação DLC verso fl. 167, Publicação de Extrato de Contrato - DOU Seção 3 pág. 142 em 23/08/2016 fl. 170, Contrato fls. 171 a 184, Anexos fls. 185 a 201.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. Valor total: R$ 256.832,84 - RP ( R$ 20.000,00 ) Valor pago em 2016( R$ 71.019,32 ) Vigência de 12 meses: Assinatura do contrato em 22/08/2016. |
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| 447 | 14/02/2017 | PAD 078/2017 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 499,50 | R$ 499,50 | R$ 499,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, referente as taxas de licenciamento e DPVAT 2017 dos veiculos do Cofen: 1 Van I/M Benz Sprinter PAT 4826 e 2 Ford Focus PAT 4859 e PAT 4858 considerando solicitação por Memorando nº 37/2017 Setor de Serviços Gerais fl. 36. |
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| 448 | 14/02/2017 | PEF 171/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE, Relativo a 1,5 diárias para viagem a Caldas Novas - Go no período de 22/02 a 23/02/2017, conforme portaria 1317/2016. ( 450,00 x 1,5 ) |
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| 432 | 13/02/2017 | PEF 104/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, despesa com pagamento de 2,5 diárias referente a viagem a Recife-PE no período de 20/02 a 22/02/2017 conforme Portaria nº 156/2017. (2,5 x 650,00) |
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| 433 | 13/02/2017 | PEF 149/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NEY DA COSTA SILVA | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEY DA COSTA SILVA, despesa com pagamento de 6 diárias referente viagem a Brasília-DF nos períodos de 14/02 a 16/02/2017 conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória, e, no período de 20/02 a 23/02/2017 conforme Portaria nº 1782/2016 e Convocatória. (6 x 550,00) |
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| 434 | 13/02/2017 | PEF 051/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 3,5 diárias referente viagem a Brasília-DF no período de 12/02 a 15/02/2017 conforme Portaria nº 143/2017 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 435 | 13/02/2017 | PEF 024/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MICHELY FILETE | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 8 diárias referente viagem a Salvador-BA no período de 13/02 a 16/02/2017 conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória, e para Brasília-DF no período de 20/02 a 24/02/2017 conforme Portaria nº 850/2016 e Convocatória. (8 x 550,00) |
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| 436 | 13/02/2017 | PEF 020/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, despesa com pagamento de 5,5 diárias referente viagem a Brasília-DF no período de 19/02 a 24/02/2017 conforme Portaria nº 1208/2015 e Convocatória. (5,5 x 550,00) |
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| 437 | 13/02/2017 | PEF 101/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, despesa com pagamento de 2,5 diárias referente viagem a Palmas-TO no período de 15/02 a 17/02/2017 conforme Portaria nº 149/2017. (2,5 x 550,00) |
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| 438 | 13/02/2017 | PEF 041/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, despesa com pagamento de 4,5 diárias referente viagem a Campo Grande-MS no período de 20/02 a 24/02/2017 conforme Portarias nº 1640 e 783/2016 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
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