| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 439 | 13/02/2017 | PEF 067/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, despesa com pagamento de 4,5 diárias referente viagem a Brasília-DF no período de 12/02 a 16/02/2017 conforme Portarias nº 501/2016, 523/2015 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
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| 440 | 13/02/2017 | PEF 003/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 21/02 a 23/02/2017. (2,5 x 650,00) |
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| 441 | 13/02/2017 | PEF 100/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ PEREIRA DE JESUS | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRÉ PEREIRA DE JESUS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Campo Grande-MS no período de 20/02 a 23/02/2017 conforme Portaria nº 155/2017. (3,5 x 500,00) |
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| 442 | 13/02/2017 | PEF 58/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BELISÁRIO DA SILVA, referente a 2,5 diárias para viagem a Florianópolis-SC no período de 20/02/2017 a 22/02/2017, conforme portaria 45/2017 e memorando 003/2017/Ouvidoria às fls. 36. ( 550,00 x 2,5 ) |
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| 443 | 13/02/2017 | PEF 093/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEZIEL ALVES LOPES | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEZIEL ALVES LOPES, referente a 1,5 diárias para viagem o Rio de Janeiro-RJ no período de 20/02 a 21/02/2017, conforme portaria 148/2017 ( 550,00 x 1,5 ) |
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| 444 | 13/02/2017 | PEF 140/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 2.250,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, referente a 4,5 diárias para viagem a Goiânia-GO no periodo de 20/02 a 21/02/2017 conforme Portaria nº 119//2017 e a Natal-RN no período de 22/02 a 24/02/2017, conforme portaria 160/2017 (500,00 x 4,5) |
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| 445 | 13/02/2017 | PEF 106/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NILZA MARIA FELIX DA SILVA | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILZA MARIA FELIX DA SILVA, referente a 1,5 diárias para viagem a Campo Grande-MS no período de 14/02 a 15/02/2017, conforme portaria 176/2017 ( 450,00 x 1,5 ) |
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| 446 | 13/02/2017 | PEF 170/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Neyson Pinheiro | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neyson Pinheiro, referente a 1,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro-RJ no período de 20/02 a 21/02/2017, conforme portaria 148/2017 ( 550,00 x 1,5 ) |
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| 431 | 10/02/2017 | PEF 023/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 14/02 a 17/02/2017 conforme Portarias nº 1498 e 522/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 409 | 09/02/2017 | PAD 641/2014 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A (HAAG) | R$ 58.727,45 | R$ 8.213,74 | R$ 8.213,74 | R$ 0,00 | R$ 50.513,71 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A (HAAG), referente a prestação de serviços de fornecimento de combustível através de cartão para abastecimento de frota de veículos do Cofen considerando Parecer nº 127/DLC-PROGER/2016-M fls 237 a 241, Memo 232/2016/Compras fl. 242, Extrato de Ata da 479ª ROP fl. 252, Publicação de Extrato de termo aditivo - DOU Seção 3 pág 155 em 29/07/2016 fl. 249, 2º Termo Aditivo fls. 250 e 251 e solicitação de empenho por Memorando nº 029/2017 Setor de serviços gerais fl. 347.Valor total do contrato: R$ 64.354,25 (Valor pago em 2016: R$ 3.660,80; Inscrição e pagamento de RP: R$ 1.966,00)Vigência de 07/10/2016 a 06/10/2017 OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. OBS2: A razão social da empresa mudou conforme documentação fls. 260 a 346, visto que houve cisão com a empresa Ticket Serviços. (Nome anterior da empresa: Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios Haag. S/A) |
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| 410 | 09/02/2017 | PAD 361/2016 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL | R$ 2.826,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.826,82 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL, Referente a restituição de 25% da cota parte de anuidades e emolumentos de 2015, conforme Relatório Auditoria às fls. 787/788; Memorando 234/2016/Div. Auditoria Interna às fls. 789; Memorando 265/2016/Controladoria às fls. 790; Parecer Jurídico 73-R às fls. 807/811; Parecer Conselheiro Jebson às fls. 814/818; Extrato de Ata às fls. 821 e memorando 046/2017/DFIN às fls. 822, o qual, solicita a referida nota de empenho. |
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| 411 | 09/02/2017 | PEF 002/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 21/02 a 24/02/2017, para desempenho de atividades de vice-presidente do Cofen. (3,5 x 650,00) |
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| 412 | 09/02/2017 | PEF 072/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Manaus - AM no período de 07/02 a 09/02/2017, conforme Convocatória e Decisão Cofen nº 63/2015 e no período de 21/02 a 24/02/2017, conforme Convocatória. (6 x 550,00) |
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| 413 | 09/02/2017 | PEF 015/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 22/02 a 24/02/2017, conforme Portaria nº 41/2016 e Convocatória. (2,5 x 650,00) |
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| 414 | 09/02/2017 | PEF 005/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Manoel Urbano - AC no período de 03/02 a 05/02/2017, conforme Portaria nº 81/2017. (2.5 x 570,00) |
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| 415 | 09/02/2017 | PAD 0673/2016 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor pré-empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, para ressarcimento da inscrição no Simpósio Iberoamericano de História de la Enfermería, no hall do Hospital Universitário San Rafael, em Granada/Espanha, no período de 11/11 a 12/11/2016, conforme Memorando Conselheiro nº 180/2016 (fls. 1 e 2), Comprovante de Inscrição (fls. 3 e 10), Despacho - Dr. Manoel Carlos Neri da Silva (fl. 13), Extrato de Ata da 480ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen (fl. 14), Ofício nº 1885/2016/GAB/PRES, Portaria nº 1418/2016 (fl. 17), Despacho - Mauro Ricardo (fl. 19), Portaria nº 1719/2016 (fl. 20), Memorando de Conselheiro nº 249/2016 (fls. 21 e 22), Certificado de Participação do Curso (fls. 39 e 40), Relatório de Viagem (fls. 45 a 49), Despacho - Mauro Ricardo, frente e verso (fl. 53), Despacho DPAC - Roberto Martins Nogueira (fls 54 a 56), Declaração de Autorização Presidente (fl. 57), Despacho nº 2/2017 - Procurador do Cofen (fl. 59); Extrato de Ata da 125ª ROD às fls. 68. |
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| 416 | 09/02/2017 | PEF 089/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DAVID LOPES NETO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID LOPES NETO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 22/02 a 24/02/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 41/2016. (2.5 x 550,00) |
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| 417 | 09/02/2017 | PEF 007/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Aracaju-SE no período de 06/02 a 09/02/2017, conforme Portaria nº 766/2015 e 151/2016 e Convocatória. (3,5 x 650,00) |
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| 418 | 09/02/2017 | PEF 117/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Fortaleza - CE no período de 22/02 a 24/02/2017, conforme Portaria nº 128/2017. (2.5 x 500,00) |
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| 419 | 09/02/2017 | PAD 854/2016 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | PURISSIMA AGUA MINERAL | R$ 6.200,00 | R$ 947,07 | R$ 947,07 | R$ 0,00 | R$ 5.252,93 |
| Valor empenhado a PURISSIMA AGUA MINERAL, fornecimento de água mineral, sem gás, acondicionada em galões de 20 litros sob demanda considerando Termo de Referência fls. 05 a 11, Extrato de ata da 484ª ROP fl. 28, Nota técnica CPL fls. 44 a 46, Parecer nº 010/DLC-PROGER/2017-P fls. 47 a 52, Nota Explicativa CPL fls. 57 e 58 em resposta aos apontamentos do Parecer, Publicação do Extrato do Contrato - DOU Seção 3 pág. 134 em 09/02/2017 fl. 61, Contrato nº 010/2017 fls. 63 a 68.Valor total do contrato: R$ 7.428,00.Vigência da assinatura 07/02/2017 até 31/12/2017.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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