| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 420 | 09/02/2017 | PEF 036/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIME DOS SANTOS REIS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Palmas - TO no período de 14/02 a 17/02/2017, conforme Portaria nº 1718/2016 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 421 | 09/02/2017 | PEF 168/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 20/02 a 24/02/2017, conforme Portaria nº 850/2016 e Convocatória. (4.5 x 500,00) |
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| 422 | 09/02/2017 | PEF 167/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 14/02 a 17/02/2017, conforme Portaria nº 145/2017 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 423 | 09/02/2017 | PEF 166/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAXIMILIANO SILVA MAGALHÃES, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Aracaju - SE no período de 15/02 a 16/02/2017, conforme Portaria nº 146/2017. (1.5 x 450,00) |
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| 424 | 09/02/2017 | PEF 165/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO ALVES MANGUEIRA | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO ALVES MANGUEIRA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Aracaju - SE no período de 15/02 a 16/02/2017, conforme Portaria nº 146/2017. (1.5 x 450,00) |
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| 425 | 09/02/2017 | PEF 164/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 14/02 a 16/02/2017, conforme Portaria nº 1026/2016 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 426 | 09/02/2017 | PEF 063/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 14/02 a 17/02/2017, conforme Portaria nº 1498/2015 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 427 | 09/02/2017 | PEF 026/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 12/02 a 17/02/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1208/2015. (5.5 x 550,00) |
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| 428 | 09/02/2017 | PEF 97/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEFFERSON ERECY SANTOS | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 13/02 a 17/02/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 938/2015. (4.5 x 450,00) |
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| 429 | 09/02/2017 | PEF 131/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VANDA ELISA ANDRES FELLI | R$ 1.925,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA ELISA ANDRES FELLI, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 20/02 a 23/02/2017, conforme Portaria nº 800/2015 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 430 | 09/02/2017 | PAD 745/2016 | Estimativo | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - EPP | R$ 1.359,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.359,60 |
| Valor empenhado a IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA - EPP, referente serviços confecção e fornecimento de crachás de identificação sob demanda considerando Termo de Referência fls. 07 a 13, Extrato de Ata 483ª ROP e Nota CPL fl. 34; Nota Técnica - Dispensa de Licitação ás fls. 63/65; Parecer 007/DLC-PROGER/2017-P às fls. 66/71 aprovando o processo com algumas ressalvas; Nota Explicativa CPL às fls. 76, a qual, visa sanar condicionantes mencionados no parecer jurídico anteriormente citado; Despacho presidência às fls. 78 solicitando a referida nota de Empenho; Publicação do Contrato 3/2017 no DOU às fls. 79; Contrato 3/2017 às fls. 81/88.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.Valor Global: R$ 1.546,00Vigência: 07/02/2017 a 31/12/2017 |
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| 387 | 08/02/2017 | PAD 020/2017 | Ordinário | Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 17.997,68 | R$ 17.997,68 | R$ 17.997,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente multa sobre depósitos de FGTS da rescisão de contrato de trabalho de Gabryella Garibalde Santana Resende conforme Memorando nº 064/2017/SFB/DGP fl. 51, Guia de FGTS fl. 52 e Planilha demonstrativa fl. 57. |
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| 388 | 08/02/2017 | PEF 082/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 13/02 a 18/02/2017 conforme Portarias nº 1213/2015 e 106/2017. (5,5 x 550,00) |
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| 389 | 08/02/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | Vencimentos e Salários | GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE | R$ 553,47 | R$ 553,47 | R$ 553,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE, referente Rescisão de Contrato de Trabalho conforme solicitação por Memorando nº 067/2017/SFB/SGP/ADM fl. 36 e Termo de Rescisão fl. 37. |
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| 390 | 08/02/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | Férias | GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE | R$ 13.075,83 | R$ 13.075,83 | R$ 13.075,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE, referente Rescisão de Contrato de Trabalho conforme solicitação por Memorando nº 067/2017/SFB/SGP/ADM fl. 36 e Termo de Rescisão fl. 37. |
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| 391 | 08/02/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | Outras Indenizações Trabalhistas | GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE | R$ 20.824,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.824,47 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE, referente Rescisão de Contrato de Trabalho conforme solicitação por Memorando nº 067/2017/SFB/SGP/ADM fl. 36 e Termo de Rescisão fl. 37. |
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| 392 | 08/02/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | Auxílio Alimentação / Refeição | GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE | R$ 2,11 | R$ 2,11 | R$ 2,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE, referente Rescisão de Contrato de Trabalho conforme solicitação por Memorando nº 067/2017/SFB/SGP/ADM fl. 36 e Termo de Rescisão fl. 37. |
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| 393 | 08/02/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | 13. Salário | GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE | R$ 1.452,87 | R$ 1.452,87 | R$ 1.452,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE, referente Rescisão de Contrato de Trabalho conforme solicitação por Memorando nº 067/2017/SFB/SGP/ADM fl. 36 e Termo de Rescisão fl. 37. |
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| 394 | 08/02/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | Gratificação de Qualificação | GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE | R$ 27,67 | R$ 27,67 | R$ 27,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE, referente Rescisão de Contrato de Trabalho conforme solicitação por Memorando nº 067/2017/SFB/SGP/ADM fl. 36 e Termo de Rescisão fl. 37. |
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| 395 | 08/02/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | Aviso Prévio Indenizado | GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE | R$ 22.567,91 | R$ 22.567,91 | R$ 22.567,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE, referente Rescisão de Contrato de Trabalho conforme solicitação por Memorando nº 067/2017/SFB/SGP/ADM fl. 36 e Termo de Rescisão fl. 37. |
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