| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 396 | 08/02/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE | R$ 4.358,61 | R$ 4.358,61 | R$ 4.358,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE, referente Rescisão de Contrato de Trabalho conforme solicitação por Memorando nº 067/2017/SFB/SGP/ADM fl. 36 e Termo de Rescisão fl. 37. |
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| 397 | 08/02/2017 | PEF 115/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 07/02 a 08/02/2017, conforme Portaria nº 138/2017 e viagem a Campo Grande - MS no período de 12/02 a 17/02/2017, conforme Portaria nº 139/2017. (7 x 550,00) |
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| 398 | 08/02/2017 | PEF 114/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 05/02 a 08/02/2017, conforme Portaria nº 131/2017, Portaria nº 501/2016 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 399 | 08/02/2017 | PEF 135/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RENI DE PAULA FERNANDES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENI DE PAULA FERNANDES, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Natal - RN no período de 15/02 a 17/02/2017, conforme Portaria nº 147/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 400 | 08/02/2017 | PEF 040/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 15/02 a 17/02/2017, conforme Portaria nº 1342/2016 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 401 | 08/02/2017 | PEF 162/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 13/02 a 14/02/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1452/2016. (1.5 x 550,00) |
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| 402 | 08/02/2017 | PEF 163/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 14/02 a 16/02/2017, conforme Portaria nº 1026/2016 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 403 | 08/02/2017 | PEF 113/2017 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS | R$ 10.950,00 | R$ 10.950,00 | R$ 10.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, despesa com pagamento de Jetons pela participação dos conselheiros na 125ª Reunião Ordinária da Diretoria - ROD realizada no dia 07/02/2017, na cidade de Brasília-DF, conforme Memorando nº 23/2017/Conselheiro Federal (fl. 93), Convocatória (fl. 94), Quadro de Resumo (fl. 95) e Memorando nº 292/2016 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton (fl. 96). |
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| 404 | 08/02/2017 | PEF 161/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALTER OLIVEIRA DA CRUZ | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALTER OLIVEIRA DA CRUZ, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 15/02 a 17/02/2017, conforme Portaria nº 1212/2016 e Convocatória. (2,5 x 500,00) |
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| 405 | 08/02/2017 | PEF 025/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a São Paulo-SP no período de 16/02 a 18/02/2017, conforme Portaria nº 1949/2016. (2,5 x 450,00) |
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| 406 | 08/02/2017 | PEF 099/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDSON ALVES DE MENEZES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON ALVES DE MENEZES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 07/02 a 09/02/2017, conforme Portaria nº 379/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 407 | 08/02/2017 | PEF 119/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 14/02 a 16/02/2017, conforme Portaria nº 1026/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 408 | 08/02/2017 | PEF 120/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELIEZER HENRIQUE SILVA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIEZER HENRIQUE SILVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Florianópolis-SC no período de 14/02 a 17/02/2017, conforme Portaria nº 870/2016 e Convocatória. (3,5 x 500,00) |
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| 366 | 07/02/2017 | PAD 450/2015 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | TAFA ENGENHARIA LTDA | R$ 54.223,55 | R$ 12.049,66 | R$ 12.049,66 | R$ 0,00 | R$ 42.173,89 |
| Valor empenhado a TAFA ENGENHARIA LTDA, serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado do Cofen considerando Parecer nº 149/DLC-PROGER/2016-M fls. 355 a 358, Memorando nº 141/16/Divisão de Infraestrutura e Suprimento fls. 360 e 361, Extrato de Ata da 480ª ROP fl. 264, 1º Termo Aditivo fl. 268, Memorando nº 193/2016/Divisão de Infraestrutura e Suprimento fl. 269 datado de 09/11/2016 com solicitação de empenho, Publicação de Extrato de Contrato - DOU Seção 3 pág. 154 em 01/09/2016 fl.. 270 e solicitação de empenho por Memorando nº 038/17/Divisão de Infraestrutura e Suprimento fl. 375.Valor total do contrato: R$ 72.298,04 (Pago em 2016: R$ 12.049,66; Inscrição e pagamento de RP: R$ 6.024,83)Vigência: 01/10/2016 a 30/09/2017.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 367 | 07/02/2017 | PAD 326/2013 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ALL TECH ELEVADORES SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.749,18 | R$ 549,82 | R$ 549,82 | R$ 0,00 | R$ 2.199,36 |
| Despesa com o fim de subsidiar renovação contratual com empresa prestadora de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador na sede do Cofen , conforme memorando 235/2016/SSG às fls. 456; Quadro Comparativo de preços às fls. 482; Memorando 173/2016/Divisão De infraestrutura ás fls. 499/501; Parecer 186/DLC-PROGER/2016-M às fls. 503/504; Despacho presidência às fls. 506; Extrato de Ata da 482ª ROP às fls. 507; Despacho presidência às fls. 509 solicitando a emissão da nota de emepenho; Publicação no DOU de 29/11/2016 Às fls. 510 e 3º Termo Aditivo às fls. 511/512.Vigência: 08/11/2016 a 07/11/2017, conforme memorando 40/2014/DSG às fls. 58 do PEF T-19/2017Valor Global: R$ 3.299,00 - RP ( R$ 549,82 ) OBS.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 368 | 07/02/2017 | PAD 035/2017 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 6.750,00 | R$ 6.750,00 | R$ 6.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA, referente treinamento externo em Brasília-DF no período de 20/02 a 21/02/2017 para os seguintes servidores: Cláudio Márcio de Oliveira Leal, Fabrício Brito Lima de Macedo e Letícia Corrêa Guerra considerando Parecer nº 09/DLC-PROGER/2017-P fls. 31 a 38, Memorando nº 007/2017/Corregedoria Geral e documentação fls. 40 a 45 em resposta aos apontamentos do Parecer, Aprovação do Presidente ad referendum fl. 47, Publicação de Extrato de Inexigibilidade - DOU Seção 3 pág. 119 em 07/02/2017 fl. 50, Despacho P-0486/2017 GAB/PRES fl. 49 com solicitação de empenho.OBS.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 369 | 07/02/2017 | PEF 126/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Palmas - TO no período de 13/02 a 16/02/2017, conforme Portaria nº 45/2017. (3.5 x 450,00) |
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| 370 | 07/02/2017 | PEF 043/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA | R$ 4.675,00 | R$ 4.675,00 | R$ 4.675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA, despesa com pagamento de 8.5 diárias para viagem a São Luís - MA no período de 08/02 a 10/02/2017, conforme Portaria nº 108/2017 e Convocatória; Rio de Janeiro - RJ no período de 15/02 a 18/02/2017, conforme Portaria nº 1342/2016 e Convocatória e viagem a Aracaju - SE no período de 22/02 a 24/02/2017, conforme Portaria nº 1428/2016 e Convocatória. ( |
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| 371 | 07/02/2017 | PEF 029/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Fortaleza-CE no período de 06/02 a 10/02/2017 conforme Portaria nº 94/2017. (4,5 x 550,00) |
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| 372 | 07/02/2017 | PEF 158/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 15/02 a 17/02/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1212/2016. (2.5 x 500,00) |
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