| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 373 | 07/02/2017 | PEF 159/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FERNANDA LÚCIA CERQUEIRA E SILVA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA LÚCIA CERQUEIRA E SILVA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Salvador - BA no período de 13/02 a 15/02/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 496/2016. (2.5 x 500,00) |
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| 374 | 07/02/2017 | PEF 160/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TIAGO MILIOLI DA ROCHA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TIAGO MILIOLI DA ROCHA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 16/02 a 17/02/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1212/2016. (1.5 x 500,00) |
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| 375 | 07/02/2017 | PEF 065/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JULITA CORREIA FEITOSA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULITA CORREIA FEITOSA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 13/02 a 16/02/2017, conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 376 | 07/02/2017 | PEF 022/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, despesa com pagamento 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 14/02 a 17/02/2017, conforme Portaria nº 145/2017 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 377 | 07/02/2017 | PAD 275/2015 | Global | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA EPP | R$ 4.334,94 | R$ 1.444,98 | R$ 1.444,98 | R$ 0,00 | R$ 2.889,96 |
| Valor empenhado a MENEGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA - EPP, prestação de serviços de pesquisa de recortes nos diários oficiais de todos os tribunais do país considerando Parecer nº 141/DLC-PROGER/2016-M fls. 322 a 325, Extrato de Ata da 479ª ROP fl. 328, Publicação de Extrato de Termo Aditivo - DOU Seção 3 pág. 139 em 11/08/2016 fl. 332, Termo Aditivo fls. 333 e 334 e Memorando PROGER nº 007/2017 fl. 341 com solicitação de empenho. Valor global: R$ 5779,92 (Valor pago em 2016: R$ 963,32; Inscrição e pagamento de RP: R$ 481,66)Vigência de 24/09/2016 a 23/09/2017.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 378 | 07/02/2017 | PEF 060/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 13/02 a 16/02/2017, conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 379 | 07/02/2017 | PEF 157/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MAIANE RODRIGUES CORRÊA LOBÃO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAIANE RODRIGUES CORRÊA LOBÃO, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 08/02 a 09/02/2017, conforme Portaria nº 142/2017. (1.5 x 550,00) |
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| 380 | 07/02/2017 | PEF 070/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 14/02 a 17/02/2017, conforme Portaria nº 522/2015, Portaria nº 1498/2015 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 381 | 07/02/2017 | PEF 136/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NATALIA DE JESUS ALVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA DE JESUS ALVES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 12/02 a 15/02/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 501/2016. (3.5 x 550,00) |
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| 382 | 07/02/2017 | PEF 032/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Florianópolis - SC no período de 15/02 a 17/02/2017, conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 383 | 07/02/2017 | PEF 088/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 13/02 a 16/02/2017, conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 384 | 07/02/2017 | PEF 054/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 13/02 a 16/02/2017, conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória . (3.5 x 550,00) |
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| 385 | 07/02/2017 | PAD 354/2014 | Ordinário | IPTU e Encargos | Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | R$ 5.744,61 | R$ 5.744,61 | R$ 5.744,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente IPTU/2017 da unidade 1201 situada a Rua da Glória nº 190, no Rio de Janeiro conforme solicitação por Memo 021/2017/Setor de Patrimmônio fl. 228 e Cota única de IPTU fl. 227. |
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| 386 | 07/02/2017 | PEF 056/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 14/02 a 17/02/2017, conforme Portaria nº 522/2015 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 363 | 06/02/2017 | PAD 318/2015 | Estimativo | Divulgações Diversas | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | R$ 141.827,90 | R$ 40.850,36 | R$ 40.850,36 | R$ 0,00 | R$ 100.977,54 |
| Valor empenhado a PR/CC/IMPRENSA NACIONAL, despesa com a contratação de empresa prestadora de serviços de publicação dos atos administrativos na imprensa oficial, conforme manifestação do gestor através do memorando 07/2016/Gestor/PAD 318/2015 às fls. 70; memo. 143/2016/Compras às fls. 71; Parecer 26/DPAC-PROGER/2016 às fls. 85/87; Despacho presidência às fls. 89; Extrato de ata da 478ª ROP às fls. 90; Despacho presidência às fls. 99; Publicação no DOU de 12/08/2016, seção 3, pág. 167 às fls. 101 e 1º Termo Aditivo do Contrato às fls. 102Valor Global: R$ 194.378,98 (Valor pago em 2016: R$ 52.399,23; Inscrição em RP: R$ 151,85)Vigência: 21/08/2016 a 20/08/2017Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 364 | 06/02/2017 | PEF 156/2017 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, referente a 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 28/11/2016 a 30/11/2016, conforme portaria 836/2016 e convocatória às fls. 02 ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 365 | 06/02/2017 | PAD 174/2016 | Global | PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos) | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS | R$ 2.473.288,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.473.288,55 |
| Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS , referente ao projeto de construção da nova sede do COREN/TO conforme Memorando nº 47/2016/Setor de serviços gerais fls. 114 a 116 e Memorando n. 65/2016/Divisão de Infraestrutura e Suprimento fl. 127; Parecer 53/2015/DIS; Parecer de Conselheiro Coutinho 49/2016 às fls. 140/142; Extrato de ata da 478ª ROP às fls. 144/146; Memorando 110/2016/St. Gestão de Convênios às fls. 149; Parecer 136/DLC-PROGER/2016 -M às fls. 157/167; Memorando 130/2016/DIS às fls. 168/190; Memorando 177/2016/DIS às fls.254/258; Despacho 62/DLC -PROGER/2016-P às fls. 265/267 apontando itens à serem sanados; E-mail St. Gestão de convênios às fls. 270 encaminhando para providências a serem sanadas, segundo parecer anteriormente citado; Termo de Convênio às fls. 287/292; Despacho Presidência às fls. 294 solicitando emissão de nota de empenho; Publicação do Termo de Convênio no DOU de 03/02/2017 às fls. 295.Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.Valor Global: R$ 2.473.288,55 a serem fracionados em três etapas: 1ª Parcela R$ 705.840,68 ( 28,50% da obra ); 2ª Parcela R$ 971.352,01 ( 39,30 % da obra ); 3ª Parcela R$ 796.095,86 ( 32,20% da obra ) |
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| 347 | 03/02/2017 | PEF 142/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Monica Cristina Santos Genú | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 12/02 a 15/02/2017, conforme Portaria nº 722/2016 e Convocatória. (3.5 x 500,00) |
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| 348 | 03/02/2017 | PEF 045/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, relativo a 3,5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 12/02/2017 a 15/02/2017, conforme portaria 179/2015 e convocatória às fls. 21. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 349 | 03/02/2017 | PAD 664/2014 | Global | Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | INSTITUTO ANJOS DE ENFERMAGEM | R$ 946.839,32 | R$ 342.044,87 | R$ 342.044,87 | R$ 0,00 | R$ 604.794,45 |
| Valor empenhado a INSTITUTO ANJOS DE ENFERMAGEM, referente a o credenciamento de organização da sociedade civil visando a celebração de parceria para operacionalização do projeto de intervenção e formação de jovens e adultos estudantes de enfermagem, com ênfase na educação em saúde através do lúdico e humanização da saúde considerando Parecer Conselheiro nº 295/2015 fls. 66 a 72, Extrato da Ata 472ª ROP fl. 74, Parecer nº 012/PROGER/2016 fls. 112 a 115 com apontamentos superados pelos documentos acostados às fls 116 a 151 e Nota explicativa fl. 152, conforme Despacho DLC verso fl 152, Relatório da Comissão de seleção relativo ao edital de Concurso nº 01/2016 fls. 350 a 355, fls. 396 a 397 e 420, Nota técnica fls. 421 a 423, Despacho técnico nº 18/2016 fls. 424 a 425, Publicação de Resultado de Julgamento Concurso nº 01/2016 e Aviso de Homologação e Adjudicação - DOU Seção 3 pág. 139 em 24/06/2016 fl. 428, Termo de Colaboração nº 01/2016 fls. 438 a 443, com publicação no DOU Seção 3 página 116 em 27/06/2016 e solicitação de empenho para 2017 por Memorando nº 015/ASTEC/2017 fl. 1102.Valor total do contrato: R$ 2.499.133,16 com desembolsos da seguinte maneira:2016 - 555.593,46; (Pago)2017 - 946.839,32 e 2018 - 996.700,38.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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