| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 350 | 03/02/2017 | PAD 474/2015 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP | R$ 5.209,45 | R$ 608,99 | R$ 608,99 | R$ 0,00 | R$ 4.600,46 |
| Despesa com a contratação de empresa prestadora de serviços de gerenciamento de campanhas de comunicação e marketing via correio eletrônico, também conhecido como "E-mail Marketing", com a previsão de até 2.000.000 ( dois milhões ) de e-mails mês, sob demanda, para o Cofen, conforme Extrato de Ata da 469ª Rop às fls. 10, memorando 394/2015/Compras às fls. 103 despacho presidência às fls. 107; Termo de referência às fls. 118/131; Parecer Jurídico às fls. 146/150; Nota Explicativa às fls. 151; Termo de Adjudicação às fls. 179; Despacho Técnico às fls. 182/183; Termo de homologação às fls. 184; Publicação no D.O.U. de 23/03/2016, seção 3, pág. 186 às fls. 191 e contrato 10/2016 às fls. 192/198.OBS.: Valor Global: R$ 7500,00 - Valor consumido ( R$ 1880,55 ) - RP ( R$ 410,00 ), conforme Memorando 21/2017/ASCOM às fls. 123 do PEF T 39/2016 Vigência: 15/03/2016 a 14/03/2017 |
|
| 351 | 03/02/2017 | PEF 125/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 11/02 a 17/02/2017, conforme Portaria nº 19/2017. (6.5 x 450,00) |
|
| 352 | 03/02/2017 | PEF 124/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 12/02 a 17/02/2017, conforme Portaria nº 19/2017. (5.5 x 550,00) |
|
| 353 | 03/02/2017 | PEF 111/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 7.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 11/02 a 18/02/2017, conforme Portaria nº 19/2017. (7.5 x 550,00) |
|
| 354 | 03/02/2017 | PEF 110/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RENATA CANDIDA DIAS MOURA | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA CANDIDA DIAS MOURA, despesa com pagamento de 7.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 11/02 a 18/02/2017, conforme Portaria nº 19/2017. (7.5 x 550,00) |
|
| 355 | 03/02/2017 | PEF 109/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 12/02 a 17/02/2017, conforme Portaria nº 19/2017. (5.5 x 550,00) |
|
| 356 | 03/02/2017 | PEF 012/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELOIZA SALES CORREIA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELOIZA SALES CORREIA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 12/02 a 17/02/2017, conforme 486º ROP. (5.5 x 650,00) |
|
| 357 | 03/02/2017 | PEF 108/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE AVILA DE PAULA JÚNIOR | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE AVILA DE PAULA JÚNIOR, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 12/02 a 18/02/2017, conforme Portaria nº 19/2017. (6.5 x 550,00) |
|
| 358 | 03/02/2017 | PEF 020/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, relativo a 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 13/02 a 17/02/2017, conforme portaria 1208/2015 e convocatória às fls. 23. ( 4,5 x 550,00 ) |
|
| 359 | 03/02/2017 | PEF 110/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RENATA CANDIDA DIAS MOURA | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA CANDIDA DIAS MOURA, despesa com pagamento de 7.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 11/02 a 18/02/2017, conforme Portaria nº 19/2017. (7.5 x 550,00) |
|
| 360 | 03/02/2017 | PAD 804/2015 | Estimativo | Passagens Aéreas | P & P TURISMO LTDA - ME | R$ 756.506,36 | R$ 365.624,61 | R$ 365.624,61 | R$ 0,00 | R$ 390.881,75 |
| Despesa com a contratação de serviço de natureza continuada, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, em atendimento as necessidades do COFEN, conforme Termo de referências acostado às páginas 15 a 24 do referido processo e segundo parecer jurídico às fls. 123/ 135; Nota explicativa às fls. 169/171; Despacho presidência às fls. 313; Extrato de ata da 474ª ROP às fls. 314; Despacho Presidência às fls. 1044; Parecer jurídico às fls. 1076/1079; Termo de Adjudicação às fls. 1264; Considerações do Presidente da CPL às fls. 1266; Despacho Técnico às fls. 1268/1269; Termo de homologação às fls. 1270; Despacho presidência às fls. 1275; Contrato 21/2016 às fls. 1278/1284; Publicação no D.O.U de 04/05/2016, seção 3, pág. 173 às fls. 1286; Memorando 28/ASTEC/2016 às fls. 1287.OBS.: Valor Global ( R$ 5.000.000,00 ) - Valor Consumido ( R$ 4.146.764,67 ) - RP ( R$ 96.728,97 ), conforme Memorando 16/ASTEC/2017 ás fls. 1294Vigência contratual: 20/04/2016 a 19/04/2017Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
|
| 361 | 03/02/2017 | PEF 009/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 07/02 a 09/02/2017 conforme Portaria nº 857 e 379/2016 e Convocatória. (2,5 x 650,00) |
|
| 362 | 03/02/2017 | PEF 156/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 28/11 a 30/11/2016 conforme Portaria nº 836/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
|
| 300 | 02/02/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | Férias | JOÃO AURELIANO DIAS FILHO | R$ 5.431,86 | R$ 5.431,86 | R$ 5.431,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO AURELIANO DIAS FILHO, referente Rescisão de Contrato de Trabalho conforme solicitação por Memorando nº 058/2017/SFB/SGP/ADM fl. 03 e Termo de Rescisão fl. 04. |
|
| 301 | 02/02/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | JOÃO AURELIANO DIAS FILHO | R$ 823,01 | R$ 823,01 | R$ 823,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO AURELIANO DIAS FILHO, referente Rescisão de Contrato de Trabalho conforme solicitação por Memorando nº 058/2017/SFB/SGP/ADM fl. 03 e Termo de Rescisão fl. 04. |
|
| 302 | 02/02/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | Auxílio Creche | JOÃO AURELIANO DIAS FILHO | R$ 26,00 | R$ 26,00 | R$ 26,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO AURELIANO DIAS FILHO, referente Rescisão de Contrato de Trabalho conforme solicitação por Memorando nº 058/2017/SFB/SGP/ADM fl. 03 e Termo de Rescisão fl. 04. |
|
| 303 | 02/02/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | Auxílio Alimentação / Refeição | JOÃO AURELIANO DIAS FILHO | R$ 2,00 | R$ 2,00 | R$ 2,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO AURELIANO DIAS FILHO, referente Rescisão de Contrato de Trabalho conforme solicitação por Memorando nº 058/2017/SFB/SGP/ADM fl. 03 e Termo de Rescisão fl. 04. |
|
| 304 | 02/02/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | 13. Salário | JOÃO AURELIANO DIAS FILHO | R$ 493,81 | R$ 493,81 | R$ 493,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO AURELIANO DIAS FILHO, referente Rescisão de Contrato de Trabalho conforme solicitação por Memorando nº 058/2017/SFB/SGP/ADM fl. 03 e Termo de Rescisão fl. 04. |
|
| 305 | 02/02/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | Auxílio Transporte | JOÃO AURELIANO DIAS FILHO | R$ 7,46 | R$ 7,46 | R$ 7,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO AURELIANO DIAS FILHO, referente Rescisão de Contrato de Trabalho conforme solicitação por Memorando nº 058/2017/SFB/SGP/ADM fl. 03 e Termo de Rescisão fl. 04. |
|
| 306 | 02/02/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | Outras Indenizações Trabalhistas | JOÃO AURELIANO DIAS FILHO | R$ 987,61 | R$ 987,61 | R$ 987,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO AURELIANO DIAS FILHO, referente Rescisão de Contrato de Trabalho conforme solicitação por Memorando nº 058/2017/SFB/SGP/ADM fl. 03 e Termo de Rescisão fl. 04. |
|