| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 307 | 02/02/2017 | PAD 018/2017 | Ordinário | Auxílio Saúde aos Servidores | JOÃO AURELIANO DIAS FILHO | R$ 648,48 | R$ 648,48 | R$ 648,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO AURELIANO DIAS FILHO, referente Rescisão de Contrato de Trabalho conforme solicitação por Memorando nº 058/2017/SFB/SGP/ADM fl. 03 e Termo de Rescisão fl. 04. |
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| 308 | 02/02/2017 | PEF 155/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA LUCRECIA BATISTA PEREIRA | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCRECIA BATISTA PEREIRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Manoel Urbano - AC, no período de 03/02 a 05/02/2017, conforme Portaria nº 81/2017. (2.5 x 470,00) |
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| 309 | 02/02/2017 | PEF 154/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RONALDO FREIRE RAMOS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO FREIRE RAMOS, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 12/02 a 14/02/2017, conforme Portaria nº 125/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 310 | 02/02/2017 | PEF 153/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIANE DUARTE FERREIRA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIANE DUARTE FERREIRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 0702 a 09/02/2017, conforme Portaria nº 117/2017. (2.5 x 450,00) |
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| 311 | 02/02/2017 | PEF 152/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANAIR LAZZARI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANAIR LAZZARI, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 05/02 a 08/02/2017, conforme Portaria nº 501/2016, Convocatória e Portaria nº 131/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 312 | 02/02/2017 | PEF 042/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCIO BARBOSA DA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BARBOSA DA SILVA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 06/02 a 09/02/2017, conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 313 | 02/02/2017 | PEF 002/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 6.500,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 06/02 a 10/02/2017, conforme 125ª ROD e viagem a Campo Grande - MS no período de 12/02 a 17/02/2017, conforme 486ª ROD. (10 x 650,00) |
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| 314 | 02/02/2017 | PEF 059/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Alexandre Oliveira Gomes | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alexandre Oliveira Gomes, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Palmas - TO no período de 12/02 a 18/02/2017, conforme Portaria nº 2/2017. (6.5 x 500,00_ |
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| 315 | 02/02/2017 | PEF 014/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILVAN BROLINI | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 13/02 a 18/02/2017, conforme 486º ROP . (5.5 x 650,00) |
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| 316 | 02/02/2017 | PEF 071/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIRO MORAES SARAIVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 12/02 a 17/02/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 938/2015. (5.5 x 450,00) |
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| 317 | 02/02/2017 | PEF 007/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 12/02 a 17/02/2017, conforme 486ª ROP. (5.5 x 650,00) |
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| 318 | 02/02/2017 | PEF 010/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA | R$ 7.150,00 | R$ 7.150,00 | R$ 7.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 11 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 12/02 a 18/02/2017, conforme 486ª ROP; viagem a Brasília - DF no período de 20/02 a 24/02/2017, conforme Portaria nº 850/2016 e Convocatória. (11 x 650,00) |
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| 319 | 02/02/2017 | PEF 016/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 13/02 a 17/02/2017, conforme 486ª ROP. (4.5 x 650,00) |
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| 320 | 02/02/2017 | PEF 003/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 12/02 a 17/02/2017, conforme 486ª ROP . (5.5 x 650,00) |
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| 321 | 02/02/2017 | PEF 062/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 12/02 a 14/02/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1452/2016. (2.5 x 550,00) |
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| 322 | 02/02/2017 | PEF 103/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 12/02 a 17/02/2017, conforme Portaria nº 19/2017. (5.5 x 550,00) |
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| 323 | 02/02/2017 | PEF 028/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | URSULA GLIESCH SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a URSULA GLIESCH SILVA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 12/02 a 14/02/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1452/2016. (2.5 x 550,00) |
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| 324 | 02/02/2017 | PEF 034/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SÉRGIO LUIZ DA LUZ | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SÉRGIO LUIZ DA LUZ, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 12/02 a 14/02/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1452/2016. (2.5 x 550,00) |
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| 325 | 02/02/2017 | PEF 048/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 14/02 a 16/02/2017, conforme Portaria nº 1428/2016 e Convocatória; viagem a Palmas - TO no período de 21/02 a 24/02/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1428/2016. (6 x 550,00) |
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| 326 | 02/02/2017 | PEF 101/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 12/02 a 14/02/2017, conforme Portaria nº 48/2017. (2.5 x 550,00) |
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