| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 327 | 02/02/2017 | PEF 100/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ PEREIRA DE JESUS | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRÉ PEREIRA DE JESUS, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 12/02 a 14/02/2017, conforme Portaria nº 48/2017. (2.5 X 500,00) |
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| 328 | 02/02/2017 | PEF 121/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período 13/02 a 18/02/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 938/2015. (5.5 x 450,00) |
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| 329 | 02/02/2017 | PEF 130/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 12/02 a 17/02/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 938/2015. (5.5 x 450,00) |
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| 330 | 02/02/2017 | PEF 151/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEROG | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEROG, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF, no período de 14/02 a 17/02/2017, conforme Portaria nº 106/2017 e Portaria nº 107/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 331 | 02/02/2017 | PEF 148/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 12/02 a 17/02/2017, conforme Portaria nº 19/2017. (5.5 x 550,00) |
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| 332 | 02/02/2017 | PEF 145/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADJONE DE OLIVEIRA GOMES | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADJONE DE OLIVEIRA GOMES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 15/02 a 18/02/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1212/2016. (3.5 x 450,00) |
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| 333 | 02/02/2017 | PEF 144/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VANICE COSTA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANICE COSTA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 13/02 a 14/02/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1452/2016. (1.5 x 550,00) |
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| 334 | 02/02/2017 | PEF 143/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 12/02 a 17/02/2017, conforme Portaria nº 97/2017. (5.5 x 550,00) |
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| 335 | 02/02/2017 | PEF 143/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 12/02 a 17/02/2017, conforme Portaria nº 97/2017. (5.5 x 550,00) |
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| 336 | 02/02/2017 | PEF 142/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Monica Cristina Santos Genú | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 12/02 a 15/02/2017, conforme Portaria nº 722/2016 e Convocatória. (3.5 x 500,00) |
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| 337 | 02/02/2017 | PEF 134/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 13/02 a 17/02/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 938/2015. (4.5 x 450,00) |
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| 338 | 02/02/2017 | PEF 44/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, relativo a 3,5 diárias para viagem a Campo Grande-MS no período de 12/02/2017 a 15/02/2017, conforme portaria 179/2015 e convocatória às fls. 20. ( 550,00 x 3,5 ) |
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| 339 | 02/02/2017 | PEF 045/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, relativo a 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 13/02/2017 a 17/02/2017, conforme portaria 1208/2015 e convocatória às fls.23. ( 550,00 x 4,5 ) |
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| 340 | 02/02/2017 | PEF 006/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, relativo a 5,5 diárias para viagem a Campo Grande-MS no período de 12/02 a 17/02/2017, conforme convocatória às fls. 35 ( 650,00 x 5,5 ) |
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| 341 | 02/02/2017 | PEF 104/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO , relativo a 5,5 diárias para viagem a Campo Grande-MS no período de 12/02 a 17/02/2017, conforme portaria 19/2017 ( 550,00 x 5,5 ) |
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| 342 | 02/02/2017 | PEF 001/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA , relativo a 5,5 diárias para viagem a Campo Grande-MS no período de 12/02 a 17/02/2017, conforme convocatória às fls. 30 ( 650,00 x 5,5 ) |
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| 343 | 02/02/2017 | PEF 004/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA , relativo a 4,5 diárias para viagem a Campo Grande-MS no período de 13/02 a 17/02/2017, conforme convocatória às fls. 33 ( 650,00 x 4,5 ) |
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| 344 | 02/02/2017 | PEF 011/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, relativo a 5,5 diárias para viagem a Campo Grande-MS no período de 12/02 a 17/02/2017, conforme convocatória às fls. 42 ( 650,00 x 5,5 ) |
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| 345 | 02/02/2017 | PEF 009/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, relativo a 5,5 diárias para viagem a Campo Grande-MS no período de 12/02 a 17/02/2017, conforme convocatória às fls. 44 ( 650,00 x 5,5 ) |
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| 346 | 02/02/2017 | PEF 013/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE, relativo a 4,5 diárias para viagem a Campo Grande-MS no período de 12/02 a 16/02/2017, conforme convocatória às fls. 10 ( 650,00 x 4,5 ) |
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