| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 287 | 01/02/2017 | PAD 399/2012 | Estimativo | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERV P/ESCRITORIOS LTDA | R$ 66.215,40 | R$ 13.919,83 | R$ 13.919,83 | R$ 0,00 | R$ 52.295,57 |
| valor empenhado a OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERV P/ ESCRITÓRIOS LTDA, despesa com renovação do contrato de empresa prestadora de serviços de impressão e cópia (Outsourcing de impressão ), conforme aprovação pelo parecer jurídico às fls. 1003/1007; Despacho Presidência às fls. 1018; Extrato de Ata da 473ª ROP às fls. 1019; Despacho presidência às fls. 1024; Termo Aditivo às fls. 1026/1027; Memorando 005/2016/Leonardo Alves Mangueira às fls. 1028 e publicação no D.O.U. de 25/02/2016, pág. 136, Seção 3 às fls. 1030.Valor do Contrato: R$ 132.436,89 (Valor pago em 2016: R$ 42.140,54; Inscrição em RP: R$ 14.513,02, sendo pago o valor de R$ 2.838,35)Valor pró-rata: Janeiro a Dezembro/2017. Vigência do Contrato 21/02/2016 a 20/02/2018OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 288 | 01/02/2017 | PAD 901/2016 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | EVENTEC - SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS-ME | R$ 15.980,00 | R$ 15.980,00 | R$ 15.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empanhado em favor de EVENTEC - SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS-ME, com a finalidade de contratar empresa especializada na prestação de serviços de locação de espaço físico, infraestrutura e alimentação para realização de Reunião Plenária do Cofen na cidade de Campo Grande-MS no período de 13 a 17/02/2017, conforme Termo de referência às fls. 63/79; Parecer 04/DLC-PROGER/2017-P às fls. 81/89 tendo sido aprovado com ressalvas; Nota Explicativa às fls. 92/93 c/c Justificativa da Assessoria de Cerimonial e Eventos às fls. 132/133, juntadas com o fim de justificar apontamentos feitos no parecer jurídico anteriormente citado; Extrato de Ata da 485ª ROP às fls. 95, o qual, aprova o processo licitatório; Termo de Adjudicação ás fls. 143; Posicionamento Técnico da CPL às fls. 156; Despacho Técnico 2/2017 às fls. 157/158; Despacho Presidência às fls. 159 solicitando nota de Empenho; Publicação do Contrato 06/2017 no DOU de 01/02/2017 às fls. 162; Termo de Homologação às fls. 164 e Contrato 06/2017 às fls. 165/170.Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.Valor Global: R$ 15.980,00Vigência: A partir de 31/01/2017 até a conclusão da entrega do objeto |
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| 289 | 01/02/2017 | PAD 373/2013 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | SPREAD TELEINFORMATICA LTDA | R$ 28.417,98 | R$ 13.764,96 | R$ 13.764,96 | R$ 0,00 | R$ 14.653,02 |
| Valor empenhado a SPREAD TELEINFORMÁTICA LTDA, despesa com a prorrogação do contrato com empresa prestadora de serviço de e-mail para o Cofen, conforme memorando 101/2016/Compras ás fls. 641; Parecer jurídico às fls. 653/660; Memorando DTIC 151/2016/DTIC às fls. 661/662; 2º Termo Aditivo às fls. 684/685; Extrato de Ata às fls. 688; Publicação no D.O.U. do dia 05/05/2016, seção 3, pág. 131 às fls. 692.Valor Global: R$ 82.589,77 (Valor pago em 2016: R$ 36.669,19; Inscrição em RP: R$ 13.764,96 e pago o valor de R$ 6.882,48)Vigência do contrato: 05/05/2016 a 04/05/2017OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 290 | 01/02/2017 | PAD 074/2016 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | EXB EVENTOS LTDA - EPP | R$ 4.610,00 | R$ 4.610,00 | R$ 4.610,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à EXB EVENTOS LTDA - EPP, despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Coffee Break, conforme Memorando 013/2016/ACE às fls. 01; Memorando 054/2016/Compras às fls. 36; Despacho presidência às fls. 41; Termo de referência às fls.52/59; Extrato de Ata da 474ª ROP às fls. 60; parecer jurídico às fls. 94/99; Nota explicativa às fls. 100; Despacho técnico 12/2016 às fls. 151/152;Termo de Homologação às fls. 155; Contrato 27/2016 às fls. 160/166; Despacho presidência às fls. 170 e publicação no D.O.U. do dia 19/05/2016, pág. 185, seção 3 às fls. 171.Obs.: Valor referente às notas 4532, 4541 e 4542 dos serviços prestados no período de 29/11/2016 a 02/12/2016, conforme Memorando 029/2017/ASCE às fls. 244/245 e Termo de Reconhecimento de dívidas às fls. 253, ambos documentos autuados no PEF T 42/2016.Valor Global do contrato: R$ 168.049,60 Vigência contratual: 16/05/2016 a 15/05/2017 |
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| 291 | 01/02/2017 | PAD 254/2016 | Estimativo | Locação de Bens Móveis | ITSCON TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 8.567,42 | R$ 4.680,00 | R$ 3.510,00 | R$ 0,00 | R$ 3.887,42 |
| Valor empenhado a ITSCON TECNOLOGIA LTDA - ME, prestação de serviços de central privada de comutação telefônica tipo PABX IP para a antiga sede do Cofen/RJ considerando Extrato de Ata 477ª ROP fl. 70, Parecer nº 097/DLC-PROGER/2016-M fls. 108 a 113, Memorando nº 225/2016/DTIC fl. 114, Nota Explicativa CPL fl. 115, Nota CPL fl. 356, Memorando nº 307/2016/DTIC fl. 490, Ata de realização do Pregão Eletrônico fls. 496 a 503, Termo de adjudicação fl. 534, Nota CPL fl. 536, Despacho técnico nº 31/2016 fls. 537 a 538, Publicação de Resultado de Pregão Eletrônico - DOU Seção 3 pág. 167 em 12/08/2016 fl. 544, Publicação de Extrato de Contrato - DOU Seção 3 pág. 545 em 12/08/2016, Contrato nº 049/2016 fls. 546 a 553. Valor total do contrato 24.700,00. (Valor pago em 2016: R$ 7.400,00; Inscrição em RP: R$ 3.566,67; DEA: R$ 593,33)Vigência de 12 meses e assinatura em 11/08/2016.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 292 | 01/02/2017 | PEF 122/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RONALDO MIGUEL BESERRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Salvador - BA no período de 01/02 a 03/02/2017, conforme Portaria nº 104/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 293 | 01/02/2017 | PEF 024/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MICHELY FILETE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 06/02 a 09/02/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 515/2015. (3.5 x 550,00) |
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| 294 | 01/02/2017 | PEF 041/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 08/02 a 17/02/2017, conforme Convocação, Portaria nº 783/2016 e Portaria nº 1640/2016. (7 x 550,00) |
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| 295 | 01/02/2017 | PEF 063/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 07/02 a 09/02/2017, conforme Portaria nº 379/2016 e Portaria nº 379/2016. (2.5 x 550,00) |
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| 296 | 01/02/2017 | PEF 026/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a São Luís - MA no período de 08/02 a 11/02/2017, conforme Portaria nº 108/2017 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 297 | 01/02/2017 | PEF 150/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Edson Guimarães Passos | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edson Guimarães Passos, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Aracaju - SE no período de 05/02 a 10/02/2017, conforme Portaria nº 127/2017. (5.5 x 500,00) |
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| 298 | 01/02/2017 | PEF 149/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NEY DA COSTA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEY DA COSTA SILVA, despesa com o pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 06/02 a 09/02/2017, conforme Portaria nº 1854/2016 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 299 | 01/02/2017 | PEF 051/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 06/02 a 10/02/2017, conforme Portaria nº 61/2017 e Convocatória e no período de 19/02 a 24/02/2017, conforme Convocatória, Portaria nº 41/2016 e Portaria nº 800/2015 (10 x 550,00) |
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| 280 | 31/01/2017 | PEF 005/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 07/02 a 08/02/2017 125ª ROD e viagem a Campo Grande - MS no período de 12/02 a 17/02/2017, conforme Convocatória 486ª ROP. (7 x 650,00) |
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| 281 | 31/01/2017 | PAD 320/2015 | Global | Locação de Bens Móveis | M. B. DE SOUSA COMERCIAL EIRELI-ME | R$ 11.458,72 | R$ 4.910,88 | R$ 4.910,88 | R$ 0,00 | R$ 6.547,84 |
| Despesa com a contratação de empresa para locação, instalação e manutenção de equipamentos como suporte de enxague bucal, dispenser de fio dental e desodorizador de ambiente conforme Despacho presidência às fls. 148; Extrato de Ata da 476ª ROP às fls. 149; Parecer 108/DLC-PROGER/2016 às fls. 193/198; Nota explicativa às fls. 222 com o fim de atender exigência do parecer jurídico anteriormente citado; Termo de Adjudicação às fls. 258; Despacho Técnico ás fls. 261/262; Termo de Homologação ás fls. 263; Despacho Presidência às fls. 268; Publicação do Contrato no DOU de 20/07/2016, seção 3, pág. 164 às fls. 270 e Contrato 039/2016 às fls. 271/277.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. Valor Global: R$ 60.801,96 (Valor pago em 2016: R$ 20.267,32; Inscrição em RP: R$ 5.066,83). Para empenho em 2017, R$ 11.458,72 - Locação de bens móveis; e R$ 24.009,09 - Demais serviços de higiene sem locação de mão de obra. Vigência: 19/07/2016 a 18/07/2017 |
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| 282 | 31/01/2017 | PAD 314/2012 | Estimativo | Propaganda e Publicidade | DEBRITO PROPAGANDA LTDA. | R$ 422.538,76 | R$ 214.387,54 | R$ 214.387,54 | R$ 0,00 | R$ 208.151,22 |
| Despesa com prorrogação do contrato 19/2014, conforme extrato de ata deliberado na 475ª ROP às fls. 6107 e despacho presidência ás fls. 6108; Parecer Jurídico às fls. 6123/6126; Despacho presidência às fls. 6128; Publicação no D.O.U. de 04/05/2016, seção 3, pág. 173 às fls. 6129 e 3º Termo Aditivo às fls. 6130.Vigência: 08/05/2016 a 07/05/2017OBS.: Valor Global ( R$ 4.877.781,38 ) - Valor Usado ( R$ 4.337.311,61 ) - RP ( R$ 80.965,93 ) - DEA ( R$ 36.965,08 ), considerando Memorando 05/Gestor às fls. 64; Memorando 017/2017/DORCEMP às fls. 65 e Memorando 06/2017/Gestor às fls. 66, todos do PEF 17/2017. |
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| 283 | 31/01/2017 | PAD 320/2015 | Global | Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | M. B. DE SOUSA COMERCIAL EIRELI-ME | R$ 24.009,09 | R$ 10.289,61 | R$ 10.289,61 | R$ 0,00 | R$ 13.719,48 |
| Despesa com a contratação de empresa para locação, instalação e manutenção de equipamentos como suporte de enxague bucal, dispenser de fio dental e desodorizador de ambiente conforme Despacho presidência às fls. 148; Extrato de Ata da 476ª ROP às fls. 149; Parecer 108/DLC-PROGER/2016 às fls. 193/198; Nota explicativa às fls. 222 com o fim de atender exigência do parecer jurídico anteriormente citado; Termo de Adjudicação às fls. 258; Despacho Técnico ás fls. 261/262; Termo de Homologação ás fls. 263; Despacho Presidência às fls. 268; Publicação do Contrato no DOU de 20/07/2016, seção 3, pág. 164 às fls. 270 e Contrato 039/2016 às fls. 271/277.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. Valor Global: R$ 60.801,96 (Valor pago em 2016: R$ 20.267,32; Inscrição em RP: R$ 5.066,83). Para empenho em 2017, R$ 11.458,72 - Locação de bens móveis; e R$ 24.009,09 - Demais serviços de higiene sem locação de mão de obra. Vigência: 19/07/2016 a 18/07/2017 |
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| 284 | 31/01/2017 | PEF 058/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BELISÁRIO DA SILVA, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Manaus - AM no período de 05/02 a 07/02/2017, conforme Portaria nº 45/2017; viagem a Palmas - TO no período de 12/02 a 15/02/2017, conforme Portaria nº 45/2017. (6 x 550,00) |
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| 285 | 31/01/2017 | PEF 147/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 07/02 a 09/02/2017, conforme Portaria nº 111/2017. (2.5 x 450,00) |
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| 286 | 31/01/2017 | PEF 146/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Salvador - BA no período de 31/01 a 03/02/2017, conforme Portaria nº 91/2017. (3.5 x 550,00) |
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