| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 252 | 30/01/2017 | PEF 018/2016 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 06/02 a 09/02/2017 conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória; e a Campo Grande/MS no periodo de 12/02 a 17/02/2017 conforme Convocatória 486ª ROP. (9 x 650,00) |
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| 253 | 30/01/2017 | PAD 460/2016 | Ordinário | Material e Limpeza e Prod. de Higienização | ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA | R$ 2.970,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.970,08 |
| Valor empenhado a ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA, referente a contratação de empresa fornecedora de materiais de limpeza para a sede do Cofen no Rio de Janeiro, conforme Termo de Referência às fls. 339/361; Extrato de Ata da 479ª ROP ás fls. 365 autorizando a abertura do certame para tal contratação; Parecer 156/DLC-PROGER/2016-J às fls. 368/379 trazendo condicionantes para aprovação do processo; Nota Explicativa da CPL às fls. 417/420 com a finalidade de sanar apontamentos feitos pelo parecer jurídico supramencionado; Despacho Proger às fls. 421 ( verso ) ratificando o documento anteriormente citado, a saber, a Nota explicativa; Termo de Adjudicação às fls. 602/630; Memorando CPL às fls. 631; Despacho Técnico ás fls. 632/633; Publicação no DOU de 08/11/2016 às fls. 637; Despacho Administrativo às fls. 643 ( verso ); Termo de homologação da licitação ás fls. 644/649; Planilha descritiva de itens a serem adquiridos às fls. 651/652; Despacho Presidência ás fls. 654 solicitando emissão de nota de empenho.Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 254 | 30/01/2017 | PAD 460/2016 | Ordinário | Material de Expediente | DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA | R$ 2.762,24 | R$ 2.762,24 | R$ 2.762,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA, referente a contratação de empresa fornecedora de materiais de escritório para a sede do Cofen no Rio de Janeiro, conforme Termo de Referência às fls. 339/361; Extrato de Ata da 479ª ROP ás fls. 365 autorizando a abertura do certame para tal contratação; Parecer 156/DLC-PROGER/2016-J às fls. 368/379 trazendo condicionantes para aprovação do processo; Nota Explicativa da CPL às fls. 417/420 com a finalidade de sanar apontamentos feitos pelo parecer jurídico supramencionado; Despacho Proger às fls. 421 ( verso ) ratificando o documento anteriormente citado, a saber, a Nota explicativa; Termo de Adjudicação às fls. 602/630; Memorando CPL às fls. 631; Despacho Técnico ás fls. 632/633; Publicação no DOU de 08/11/2016 às fls. 637; Despacho Administrativo às fls. 643 ( verso ); Termo de homologação da licitação ás fls. 644/649; Planilha descritiva de itens a serem adquiridos às fls. 651/652; Despacho Presidência ás fls. 654 solicitando emissão de nota de empenho.Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 255 | 30/01/2017 | PEF 086/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/01 a 27/01/2017, conforme Convocatória, Portaria nº 1826/2016 e Portaria nº 1097/2016. (2.5 x 550,00) |
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| 256 | 30/01/2017 | PEF 079/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 31/01 a 03/02/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 501/2016; viagem a Brasília - DF no período de 12/02 a 16/02/2017, conforme Portaria nº 501/2016 e Convocatória. (8 x 550,00) |
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| 257 | 30/01/2017 | PEF 036/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIME DOS SANTOS REIS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Palmas - TO no período de 06/02 a 10/02/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1718/2016. (4.5 x 550,00) |
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| 258 | 30/01/2017 | PEF 072/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Manaus - AM no período de 25/01 a 27/01/2017, conforme Convocatória e viagem a Brasília - DF no período de 12/02 a 15/02/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 523/2015. (5.5 x 550,00) |
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| 259 | 30/01/2017 | PEF 139/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÉDER RIBEIRO | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÉDER RIBEIRO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 07/02 a 09/02/2017, conforme Portaria nº 95/2017. (2.5 x 500,00) |
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| 260 | 30/01/2017 | PEF 137/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VANESSA SENA TORRES | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA SENA TORRES, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 07/02 a 09/02/2017, conforme Portaria nº 70/2017. (2.5 x 500,00) |
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| 261 | 30/01/2017 | PAD 249/2016 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S/A | R$ 29.198,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 29.198,46 | R$ 0,00 |
| Despesa com a contratação do serviço de telefonia fixa Comutado ( STFC ), nas modalidades: Local, longa distância nacional e longa distância internacional para a antiga sede do Cofen/RJ conforme especificações no termo de referência às 22/37 Extrato de Ata da 478ª ROP às fls. 46 autorizando a abertura de processo licitatório; Edital de Pregão eletrônico às fls. 85/110; Parecer 137/DLC-PROGER/2016 às fls. 126/136 fazendo apontamentos para aprovação do processo de contratação; Nota explicativa da CPL às fls. 188/189, com o fim de sanar exigências feitas através do parecer jurídico anteriormente citado; Termo de Adjudicação às fls. 270; Despacho Técnico 36/2016 às fls. 274/275; Termo de Homologação às fls. 276; Despacho Presidência às fls. 281 solicitando a emissão de nota de empenho para aquisição do referido objeto; Publicação do contrato no DOU de 01/09/2016 às fls. 283; Contrato 54/2016 às fls. 285/293.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.Valor Global: R$ 32.198,46 (Inscrição em RP: R$ 3.000,00)Vigência do Contrato: 30/08/2016 a 29/08/2017. |
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| 262 | 30/01/2017 | PEF 138/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMEN GRACINDA SILVA SCOCHI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN GRACINDA SILVA SCOCHI, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 06/02 a 09/02/2017, conforme Portaria nº 61/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 263 | 30/01/2017 | PEF 035/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIA MARTINS | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA MARTINS, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 16/11 a 18/11/2016, conforme Portaria nº 1452/2016 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 264 | 30/01/2017 | PAD 124/2014 | Global | Serviços de Segurança | KATANA SEGURANÇA LTDA-EPP | R$ 656.632,43 | R$ 327.470,36 | R$ 245.602,77 | R$ 0,00 | R$ 329.162,07 |
| Despesa com a renovação do contrato de segurança predial, conforme Parecer 154/DLC-PROGER/2016-M às fls. 491/501; Memorando 126/2016/Divisão de Gestão de Serviços às fls. 503; Memorando 289/2016/Dpto. Financeiro às fls. 504; 1º Termo Aditivo do contrato às fls. 508/509; Publicação no DOU às fls. 512; Memorando 184/2016/2016 às fls. 518 Extrato de Ata da 480ª ROP às fls. 519.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. Valor total do Contrato: 982.411,07 (Valor pago em 2017: R$ 243.911,05; Inscrição em RP: R$ 81.867,59)Vigência: 29/09/2016 a 28/09/2017. |
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| 265 | 30/01/2017 | PEF 112/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HAYANNE LIMA FERREIRA | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAYANNE LIMA FERREIRA, despesa com o pagamento de 10 diárias para viagem a Manaus - AM no período de 07/02 a 10/02/2017, conforme Portaria nº 75/2017 e viagem a Campo Grande - MS no período de 12/02 a 18/02/2017, conforme Portaria nº 19/2017. (3.5 x 650,00 + 6.5 x 550,00) |
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| 266 | 30/01/2017 | PEF 027/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CASSIA DUARTE NEVES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA DUARTE NEVES, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 06/02 a 10/02/2017, conforme Portaria nº 1208/2015 e Convocatória. (4.5 X 550,00) |
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| 267 | 30/01/2017 | PEF 068/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Salvador - BA no período de 08/02 a 10/02/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 938/2015. (2.5 x 450,00) |
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| 268 | 30/01/2017 | PEF 021/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 06/02 a 09/02/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 515/2015. (3.5 x 550,00) |
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| 269 | 30/01/2017 | PEF 038/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 07/02 a 09/02/2017, conforme Portaria nº 379/2016 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 250 | 30/01/2017 | PEF T 113/2017 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CONSELHEIROS | R$ 134.850,00 | R$ 134.850,00 | R$ 134.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, despesa com pagamento de Jetons pela participação dos conselheiros na 485ª Reunião Ordinária de Plenário nos dias 23/01 a 27/01/2017 em Brasília/DF considerando Memorandos nº 009, 010,012,018,020/2017/Conselheiro Federal fls. 25 a 29, Convocatória 485ª ROP fl. 30, Quadro resumo fl. 31 e Memorando nº 200/2017 Setor de diárias fl. 32. |
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| 251 | 30/01/2017 | PEF 015/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 7.150,00 | R$ 7.150,00 | R$ 7.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 11 diárias para viagem a Brasília/DF no periodo de 05/02 a 10/02/2017 conforme Portaria nº 61/2017; e a Campo Grande/MS no periodo de 12/02 a 17/02/2017 conforme Convocatória 486ª ROP. (11 x 650,00) |
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