| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 270 | 30/01/2017 | PEF 056/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 07/02 a 10/02/2017, conforme Portaria nº 79/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 271 | 30/01/2017 | PEF 070/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 31/01 a 03/02/2017, conforme Portaria nº 522/2015, Portaria nº 1498/2015 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 272 | 30/01/2017 | PEF 082/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 06/02 a 09/02/2017, conforme Portaria nº 110/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 273 | 30/01/2017 | PEF 008/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 06/02 a 09/02/2017, conforme Portaria nº 61/2017 e Convocatória. (3.5 x 650,00) |
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| 274 | 30/01/2017 | PEF 141/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELVIS LIMA MOURA DA SILVA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELVIS LIMA MOURA DA SILVA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período 07/02 a 09/02/2017, conforme Portaria nº 87/2017. (2.5 x 450,00) |
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| 275 | 30/01/2017 | PEF 140/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a Salvador - BA no período de 01/02 a 03/02/2017, conforme Portaria nº 92/2017 e viagem a Recife - PE no período de 13/02 a 15/02/2017, conforme Portaria nº 38/2017. (5 x 500,00) |
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| 276 | 30/01/2017 | PEF 035/2017 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | MÁRCIA MARTINS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA MARTINS, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 16/11 a 18/11/2016, conforme Portaria nº 1452/2016 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 277 | 30/01/2017 | PAD 212/2011 | Global | Outros Serviços Terceirizados | K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 203.228,07 | R$ 135.485,38 | R$ 135.485,38 | R$ 0,00 | R$ 67.742,69 |
| Valor empenhado a K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente contratação de empresa especializada em serviços gerais e apoio técnico administrativo considerando Parecer nº 47/DLC-PROGER/2016-M fls. 4597 a 4602, Aprovação ad referendum do Presidente fl. 4605, Publicação de extrato de termo aditivo DOU - Seção 3 pág. 124 em 24/03/2016 fl. 4608 e Contrato - 6º Termo Aditivo fls. 4609 a 4611. Vigência: 28/03/2016 a 27/03/2017. Valor total do contrato R$ 812.912,28 (Valor pago em 2017: R$ 541.941,52; Inscrição em RP: R$ 67.742,69)OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 278 | 30/01/2017 | PAD 531/2012 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFONICA DO BRASIL S/A | R$ 394.072,04 | R$ 42.452,83 | R$ 42.452,83 | R$ 5.283,24 | R$ 346.335,97 |
| Valor empenhado a TELEFONICA DO BRASIL S/A, referente 2º Termo Aditivo ao contrato de telefonia móvel para atender ao Cofen considerando Parecer nº 169/DLC-PROGER/2016-M fls. 1121 a 1135, Despacho fls. 1136 a 1138, Memorando nº 155/2016 Divisão de Gestão de Serviços fl. 1139, Memorando nº 326/2016 fls. 1140 a 1141, Despacho nº 52/DLC-PROGER/2016-M fls. 1143 a 1145, Memorando nº 276/2016 Setor de serviços gerais fl. 1146, Extrato de Ata da 482ª ROP fl. 1154, Publicação de Extrato de termo aditivo - DOU Seção 3 pág. 176 em 03/11/2016 fl.1156, 2º Termo Aditivo fls. 1157 e 1158. Vigência: 28/10/2016 a 27/06/2017.Valor total do Contrato: R$ 455.526,50. (Valor pago em 2016: R$ 23.454,46; Inscrição em RP: R$ 38.000,00)OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 279 | 30/01/2017 | PAD 75/2016 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | FOCALIZE - GESTÃO DE PROFISSIONAIS LTDA ME | R$ 368.040,75 | R$ 66.916,50 | R$ 66.916,50 | R$ 0,00 | R$ 301.124,25 |
| Valor empenhado a FOCALIZE - GESTÃO DE PROFISSIONAIS LTDA ME, referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, conservação e higienização na Sede do Cofen considerando Extrato de Ata 476ª ROP fl. 133, Parecer nº 114/DLC-PROGER/2016-M fls. 138 a 151, Termo de Referência fls. 152 a 166, Memorando nº 039/ASTEC/2016 fl. 174 em resposta aos apontamentos do Parecer, bem como justificativa CPL verso fl. 174, Ata de realização de pregão eletrônico fls. 479 a 492, Resultado da Adjudicação fl. 585, Nota CPL fl. 587, Despacho Técnico nº 39/2016 fls. 588 e 589, Resultado da Homologação fl. 590, Contrato Administrativo nº 059/2016 fls. 594 a 604, Publicação de Extrato de Contrato - DOU Seção 3 pág. 176 em 21/11/2016 fl. 609.Valor total do contrato: R$ 401.499,00.Vigência do contrato: 01/12/2016 a 30/11/2017Obs 1.: Valor Global ( R$ R$ 401.499,00 ) - Valor RP ( R$ 33458,25 ), conforme Memorando 026/2017/SSG às fls. 614OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 235 | 26/01/2017 | PEF 128/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUANA MARIA YUMIKO MARTINS | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA MARIA YUMIKO MARTINS, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 29/01 a 31/01/2017, conforme Portaria nº 76/2017. (2.5 x 500,00) |
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| 236 | 26/01/2017 | PEF 133/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISVALBER MARTINS BONFIM | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISVALBER MARTINS BONFIM, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Salvador - BA no período de 31/01 a 03/02/2017, conforme Portaria nº 63/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 237 | 26/01/2017 | PEF 123/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLETE ALVES ABREU | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLETE ALVES ABREU, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 07/02 a 09/02/2017, conforme Portaria nº 62/2017. (2.5 x 450,00) |
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| 238 | 26/01/2017 | PEF 129/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCINE GELBCKE LIMA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCINE GELBCKE LIMA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 06/02 a 09/02/2017, conforme Portaria nº 61/2017 e Convocatória. (3.5 x 500,00) |
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| 239 | 26/01/2017 | PAD 248/2016 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | GMAES TELECOM LTDA - ME | R$ 22.914,43 | R$ 6.286,26 | R$ 6.286,26 | R$ 0,00 | R$ 16.628,17 |
| Valor empenhado a GMAES TELECOM LTDA-ME, contratação de serviços e instalação de internet banda larga através de links de no minimo 5Mbps para o escritório administrativo do Cofen-RJ considerando Parecer nº 103/DLC-PROGER/2016-M fls. 101 a 103, Memorando nº 241/2016/DTIC fls. 108 a 111, Nota Explicativa CPL fl. 156 e Despacho DLC verso fl. 156, Ata de realização de pregão eletrônico fls. 190 a 200, Termo de Adjudicação fls. 234 a 235, Nota técnica fl. 238, Despacho técnico nº 26/2016 fls. 239 a 241, Resultado da homologação fls. 242 a 243, Publicação do Resultado do Pregão Eletrônico - DOU Seção 3 pág. 160 em 10/08/2016 fl. 246, Publicação de Extrato do Contrato - DOU Seção 3 pág. 166 em 12/08/2016 fl. 249, Contrato nº 46/2016 fls. 250 a 257.Vigência de 12 meses e assinatura em 10/08/2016.Valor total: R$ 50.430,78 referente a 2 Links de Internet, sendo Serviços de acesso a internet de 5Mbps por 12 meses no valor de R$ 18.858,72 e serviços de instalação do link R$ 6.356,61; e o outro, Serviços de acesso a internet de 5Mbps por 12 meses no valor de R$ 18.858,84 e serviços de instalação do link R$ 6.356,61. Valor pago em 2016: R$ 19.837,65; Inscrição em RP: R$ 3.143,13. |
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| 240 | 26/01/2017 | PEF 017/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ORLENE VELOSO DIAS | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 06/02 a 10/02/2017, conforme Portaria nº 61/2017 e viagem a Campo Grande - MS no período de 13/02 a 18/02/2017, conforme 486ª ROP. (10 x 650,00) |
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| 241 | 26/01/2017 | PEF 135/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RENI DE PAULA FERNANDES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENI DE PAULA FERNANDES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Natal - RN no período de 22/01 a 25/01/2017, conforme Portaria nº 1588/2016. (3.5 x 550,00) |
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| 242 | 26/01/2017 | PEF 029/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 29/01 a 03/02/2017, conforme Portaria nº 53/2017 e Convocatória. (5.5 x 550,00) |
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| 243 | 26/01/2017 | PEF 136/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | NATALIA DE JESUS ALVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA DE JESUS ALVES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 22/01 a 25/01/2017, conforme Portaria nº 501/2016 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 244 | 26/01/2017 | PEF 032/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 06/02 a 09/02/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 515/2015. (3.5 x 550,00) |
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