| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 223 | 25/01/2017 | PEF 131/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUANA MARIA YUMIKO MARTINS | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA MARIA YUMIKO MARTINS, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 29/01 a 31/01/2017, conforme Portaria nº 76/2017. (2.5 x 500,00) |
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| 224 | 25/01/2017 | PEF 026/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Maceió - AL no período de 25/01 a 27/01/2017, conforme Portaria nº 1428/2016 e Convocatória e viagem a Brasília - DF no período de 4.5 diárias para Brasília - DF no período de 30/01 a 03/02/2017, conforme Portaria nº 1208/2015 e Convocatória. (7 x 550,00) |
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| 225 | 25/01/2017 | PEF 004/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 13/09 a 14/09/2016, conforme 120ª ROP e termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior fl. 14. (1.5 x 650,00) |
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| 226 | 25/01/2017 | PEF 004/2017 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 13/09 a 14/09/2016, conforme 120ª ROD e Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior. (1.5 x 650,00) |
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| 227 | 25/01/2017 | PEF 004/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 17/01 a 18/01/2017, conforme 124ª ROD , no período de 01/02 a 02/02/2017, conforme Portaria nº 1020/2016 e Portaria nº 1/2017 e no período de 07/02 a 10/02/2017, conforme Portaria nº 10/20/2016 e 125ª ROD. (6.5 X 650,00) |
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| 228 | 25/01/2017 | PEF 009/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 16/01 a 18/01/2017, conforme Portaria nº 379/2016 e Portaria nº 1038/2015. (2.5 x 650,00) |
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| 229 | 25/01/2017 | PEF 133/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELISVALBER MARTINS BONFIM | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISVALBER MARTINS BONFIM, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Salvador - BA no período de 30/01/2017, conforme Portaria nº 63/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 230 | 25/01/2017 | PEF 132/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSIAS NEVES RIBEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIAS NEVES RIBEIRO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Salvador - BA no período de 31/01 a 03/02/2017, conforme Portaria nº 63/2017. (3.5 x 550,00) |
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| 231 | 25/01/2017 | PEF 024/2017 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | MICHELY FILETE | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Porto Alegre - RS no período de 09/10 a 14/10/2016, conforme Portaria nº 1097/2017, Convocatória e Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior fl. 31. (5.5 x 550,00) |
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| 232 | 25/01/2017 | PAD 705/2013 | Global | Locação de Bens Móveis | RA TELECOM LTDA - EPP | R$ 31.466,08 | R$ 11.305,18 | R$ 11.305,18 | R$ 0,00 | R$ 20.160,90 |
| Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, serviços de locação de uma central privada de comutação telefônica, tipo PABX, conforme Memorando RA Telecom às fls. 454/454/455 e Memorando 134/2016/St. de Serviços Gerais às fls. 456; Despacho presidência às fls. 467; Extrato de Ata da 477ª ROP às fls. 468; Parecer jurídico às fls. 477/483; Despacho presidência às fls. 485; 2º Termo Aditivo às fls. 488/489; Publicação no D.O.U de 25/05/2016, seção 3, pág. 158 às fls. 490; Memorando nº 001/2017/Leonardo Alves Mangueira fl. 555.Valor Total do contrato: R$ 67.831,08 (Valor pago em 2017: R$ 30.712,41; Inscrição em RP: R$ 5.652,59)Vigência do Contrato: 18/06/2016 a 17/06/2017. |
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| 233 | 25/01/2017 | PAD 008/2017 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A. | R$ 25.000,00 | R$ 4.314,73 | R$ 4.314,73 | R$ 0,00 | R$ 20.685,27 |
| Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A, referente fornecimento de energia elétrica para o escritório do Cofen/RJ considerando solicitação por Memorando nº 021/2017 Setor de Serviços Gerais fl. 04. |
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| 234 | 25/01/2017 | PAD 314/2012 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DEBRITO PROPAGANDA LTDA. | R$ 36.965,08 | R$ 36.965,08 | R$ 36.965,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com prorrogação do contrato 19/2014, conforme extrato de ata deliberado na 475ª ROP às fls. 6107 e despacho presidência ás fls. 6108; Parecer Jurídico às fls. 6123/6126; Despacho presidência às fls. 6128; Publicação no D.O.U. de 04/05/2016, seção 3, pág. 173 às fls. 6129 e 3º Termo Aditivo às fls. 6130.Vigência: 08/05/2016 a 07/05/2017OBS.: Memorando 03/2017/ Gestor do contrato às fls. 3935; Termo de Reconhecimento de dívidas às fls. 3936, ambos do PEF T-28/2016 |
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| 204 | 24/01/2017 | PAD 074/2016 | Estimativo | Serviços de Alimentação | EXB EVENTOS LTDA - EPP | R$ 70.724,00 | R$ 15.772,00 | R$ 15.772,00 | R$ 4.610,00 | R$ 50.342,00 |
| Valor empenhado à EXB EVENTOS LTDA - EPP, despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Coffee Break, conforme Memorando 013/2016/ACE às fls. 01; Memorando 054/2016/Compras às fls. 36; Despacho presidência às fls. 41; Termo de referência às fls.52/59; Extrato de Ata da 474ª ROP às fls. 60; parecer jurídico às fls. 94/99; Nota explicativa às fls. 100; Despacho técnico 12/2016 às fls. 151/152;Termo de Homologação às fls. 155; Contrato 27/2016 às fls. 160/166; Despacho presidência às fls. 170 e publicação no D.O.U. do dia 19/05/2016, pág. 185, seção 3 às fls. 171.Valor Global do contrato: R$ 168.049,60 (Valor pago em 2017: R$ 70.777,60; Inscrição em RP: R$ 26.548,00)Vigência contratual: 16/05/2016 a 15/05/2017 |
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| 205 | 24/01/2017 | PAD 047/2016 | Global | Serviços de Consultoria - PJ | FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP | R$ 8.699,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.699,00 |
| Despesa com a contratação de empresa de medicina e segurança do trabalho, conforme Despacho presidência às fls. 65, extrato de ata da 475ª ROP às fls. 66; Parecer jurídico às fls. 102/108; Memorando 30/2016/SRH/DGP às fls. 109; Nota explicativa às fls. 110; Descrição dos serviços ás fls. 178/179; Despacho técnico às fls. 229/230; Termo de homologação às fls. 232; Despacho presidência às fls. 237; Contrato 28/2016 às fls. 242/249; Publicação no D.O.U. do dia 31/05/2016, seção 3, pág. 128 às fls. 250.Vigência do contrato: 18/05/2016 a 17/05/2017Item 6 ( Elaboração, Implantação, coordenação, Manutenção Assistência técnica e emissão de relatório anual do PCMSO e do perfil profissiográfico previdenciário ) - Item 7 ( Elaboração, Implantação, coordenação, Manutenção Assistência técnica e emissão de do relatório de Avaliação dos resultados do PPRA, Mapa de risco do Cofen ) - Item 8 ( Laudo de Ergonomia com avaliação ergonômica ), conforme Memorando 003/2017/SRH às fls. 271 |
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| 206 | 24/01/2017 | PAD 160/2016 | Estimativo | Serviços de Consultoria - PJ | INTELIT PROCESSOS INTELIGENTES LTDA - EPP | R$ 734.390,00 | R$ 163.990,00 | R$ 163.990,00 | R$ 0,00 | R$ 570.400,00 |
| Despesa com a contratação de empresa especializada para implantação da Lei de Acesso a Informação para atender as necessidades do Cofen/Corens considerando Despacho presidência às fls. 102; Extrato de Ata da 474ª ROP às fls. 104; Nota CPL fl. 158 e Ata de registro de preços fl. 155 no valor total de R$ 1.686.958,00; Proposta comercial da empresa às fls. 165/166; Parecer 151/DLC-PROGER/2016 às fls. 277/283; Despacho Técnico às fls. 284; Nota Explicativa da CPL às fls. 285 com o fim de suprir exigências feitas pelo parecer jurídico anteriormente citado; Publicação no DOU de 12/08/2016, seção 3, pág. 166, às fls. 288; Contrato Administrativo 50/2016 às fls. 290/297; Memorando 50/ASTEC/2016.Valor Global: R$ 1.639.900,00 (Valor pago em 2016: R$ 249.550,00 e Inscrição em RP: R$ 655.960,00)Vigência: 11/08/2016 a 10/08/2017.OBS1: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.OBS2: Considerando anulação do RP não processado nº 3234 conforme solicitação por Memorando nº 005/ASTEC/2017 fl. 416. |
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| 207 | 24/01/2017 | PEF T012/2017 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1ª REGIÃO - RJ | R$ 3.878,28 | R$ 3.878,28 | R$ 3.878,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1ª REGIÃO - RJ, referente pagamento das custas judicias do processo nº 0000035-80.2011.5.01.0014, conforme Memorando nº 07/2017/DPAC fl. 09, GRU FL. 11 e Memorando nº 018/2016/Setor de Tesouraria fl. 12. |
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| 201 | 23/01/2017 | PEF 122/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RONALDO MIGUEL BESERRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 24/01 a 26/01/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1026/2016. (2.5 x 550,00) |
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| 202 | 23/01/2017 | PEF 126/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES | R$ 7.425,00 | R$ 7.425,00 | R$ 7.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES, despesa com pagamento de 16.5 diárias para viagens à Porto Alegre - RS no período de 04/01 a 06/01/2017, São Luís - MA no período de 08/01 a 10/01/2017, Belém - PA no período de 11/01 a 13/01/2017, Salvador - BA no período de 16/01 a 18/01/2017, conforme Portaria nº 1786/2016; viagem a Palmas - TO no período de 22/01 a 28/01/2017, conforme Portaria nº 55/2017. (16.5 x 450,00) |
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| 203 | 23/01/2017 | PAD 047/2016 | Global | Perícias | FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP | R$ 1.187,50 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 1.167,50 |
| Despesa com a contratação de empresa de medicina e segurança do trabalho, conforme Despacho presidência às fls. 65, extrato de ata da 475ª ROP às fls. 66; Parecer jurídico às fls. 102/108; Memorando 30/2016/SRH/DGP às fls. 109; Nota explicativa às fls. 110; Descrição dos serviços ás fls. 178/179; Despacho técnico às fls. 229/230; Termo de homologação às fls. 232; Despacho presidência às fls. 237; Contrato 28/2016 às fls. 242/249; Publicação no D.O.U. do dia 31/05/2016, seção 3, pág. 128 às fls. 250.Vigência do contrato: 18/05/2016 a 17/05/2017- Item 4 ( Realização de perícias para homologações de atestados médicos ) - Item 5 ( Realização de perícias médicas para homologações de atestados médicos nos afastamentos superiores a 15 dias ) - Item 6 ( Elaboração, Implantação, coordenação, Manutenção Assistência técnica e emissão de relatório anual do PCMSO e do perfil profissiográfico previdenciário ) - Item 7 ( Elaboração, Implantação, coordenação, Manutenção Assistência técnica e emissão de do relatório de Avaliação dos resultados do PPRA, Mapa de risco do Cofen ) - Item 8 ( Laudo de Ergonomia com avaliação ergonômica ) OBS: Valor Anulado R$ 11.289,00; Restos a pagar R$ 200,00; Não houve nota em Dez/2016 => R$ 1187,50, conforme Memorando 003/2017/SRH Às fls. 271 |
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| 197 | 20/01/2017 | PAD 017/2017 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ELIEZER HENRIQUE SILVA | R$ 554,73 | R$ 554,73 | R$ 554,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIEZER HENRIQUE SILVA, referente auxílio creche dezembro/2016 considerando Memorando nº 026 e 027/2017/SFB/DGP/ADM fl. 32 e 35 e Termo de reconhecimento de divida fl. 34. |
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