| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 198 | 20/01/2017 | PEF 121/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 22/01 a 27/01/2017, conforme Portaria nº 938/2015 e Convocatória. (5.5 x 450,00) |
|
| 199 | 20/01/2017 | PEF 084/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 26/01 a 27/01/2017, conforme Portaria nº 60/2017. (1.5 x 550,00) |
|
| 200 | 20/01/2017 | PAD 309/2015 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF | R$ 91,80 | R$ 91,80 | R$ 91,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, despesa com pagamento com custas judiciais do processo nº 0073107-38.2016.4.01.3400, em curso na 4ª vara cível da Seção Judiciárias do DF, conforme Memorando nº 08/2017/DPACfl. 01, GRU fl. 02 e Memorando nº 012/2016/Setor de Tesouraria fl. 03. |
|
| 163 | 19/01/2017 | PAD 964/2016 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 446,04 | R$ 446,04 | R$ 446,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, ressarcimento de valor pago em combustível para realização de transporte intermunicipal entre municípios do Acre considerando Relatório de Viagem fls. 10 a 22, Parecer Administrativo nº 02-A de 2017 fls. 24 a 28 e Despacho PROGER verso fl. 28 com aprovação de Parecer e solicitação de pré-empenho, Extrato de Ata da 124ª ROD fl. 33, Despacho no verso da Divisão de Contabilidade com solicitação de empenho e Termo de Reconhecimento de Dívida fls. 34. |
|
| 164 | 19/01/2017 | PAD 808/2014 | Global | Aposentadorias Compulsórias | MANUEL ANTONIO DO AMARAL SAUER | R$ 71.903,03 | R$ 16.593,93 | R$ 16.593,93 | R$ 0,00 | R$ 55.309,10 |
| Despesa com pagamento de verbas remuneratórias de aposentadoria do ex-servidor MANUEL ANTONIO DO AMARAL SAUER determinadas na Ação Ordinária nº 65601-79.2014.4.01.3400 conforme Memorando nº 0023/2016/SFP/DGP/ADM fl. 295 |
|
| 165 | 19/01/2017 | PAD 031/2017 | Estimativo | Férias | FUNCIONÁRIOS | R$ 150.000,00 | R$ 126.618,12 | R$ 126.618,12 | R$ 0,00 | R$ 23.381,88 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , referente pagamento de férias de fevereiro/2017 conforme solicitação por Memorando nº 023/2017/SFB/DGP/ADM fl. 03. |
|
| 166 | 19/01/2017 | PAD 031/2017 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | FUNCIONÁRIOS | R$ 50.000,00 | R$ 28.463,12 | R$ 28.463,12 | R$ 0,00 | R$ 21.536,88 |
| Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS , referente pagamento de férias de fevereiro/2017 conforme solicitação por Memorando nº 023/2017/SFB/DGP/ADM fl. 03. |
|
| 167 | 19/01/2017 | PEF 119/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 24/01 a 26/01/2017 conforme Portaria nº 1026/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
|
| 168 | 19/01/2017 | PEF 074/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JANILDA DOS SANTOS GOMES NEGREIROS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANILDA DOS SANTOS GOMES NEGREIROS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 29/01 a 31/01/2017 conforme Portaria nº 1974/2016. (2,5 x 550,00) |
|
| 169 | 19/01/2017 | PEF 075/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DANIEL BASTOS DA SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL BASTOS DA SILVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 29/01 a 31/01/2017 conforme Portaria nº 1911/2016. (2,5 x 550,00) |
|
| 170 | 19/01/2017 | PEF 107/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | HELTON VERÃO LOPES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELTON VERÃO LOPES, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 29/01 a 03/02/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 20/2017. (5.5 x 550,00) |
|
| 171 | 19/01/2017 | PEF 076/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ALOISIO SANTOS RIBAS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALOISIO SANTOS RIBAS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 29/01 a 31/01/2017 conforme Portaria nº 1951/2016. (2,5 x 550,00) |
|
| 172 | 19/01/2017 | PEF 106/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NILZA MARIA FELIX DA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILZA MARIA FELIX DA SILVA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Curitiba - PR no período de 29/01 a 03/02/2017, conforme Portaria nº 42/2017. (5.5 x 450,00) |
|
| 173 | 19/01/2017 | PEF 080/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELVIRA BARAHUNA LOPES FRANCISCO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELVIRA BARAHUNA LOPES FRANCISCO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 29/01 a 31/01/2017 conforme Portaria nº 1966/2016. (2,5 x 550,00) |
|
| 174 | 19/01/2017 | PEF 120/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELIEZER HENRIQUE SILVA | R$ 2.750,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIEZER HENRIQUE SILVA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Curitiba - PR no período de 29/01 a 03/02/2017, conforme Portaria nº 42/2017. (5.5 x 500,00) |
|
| 175 | 19/01/2017 | PEF 115/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Palmas - TO no período de 16/01 a 18/01/2017, conforme Portaria nº 540/2015, Convocatória e Portaria nº 1718/2016. (2.5 x 550,00) |
|
| 176 | 19/01/2017 | PEF 081/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARA RUBIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA SOUSA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 29/01 a 31/01/2017 conforme Portaria nº 1954/2016. (2,5 x 500,00) |
|
| 177 | 19/01/2017 | PEF 045/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 31/01 a 03/02/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 179/2015. (3.5 x 550,00) |
|
| 178 | 19/01/2017 | PEF 090/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOS, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Salvador-BA no período de 29/01 a 03/02/2017 conforme Portaria nº 1864/2016 e Convocatória. (5,5 x 550,00) |
|
| 179 | 19/01/2017 | PEF 044/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 31/01 a 03/02/2017, conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
|