| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 138 | 18/01/2017 | PAD 695/2016 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ADEIR FEITOSA PORTO - ME | R$ 5.688,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.688,96 |
| Valor empenhado a ADEIR FEITOSA PORTO - ME, relativo a contratação de serviço chaveiro para o Cofen, conforme termo de referência às fls. 04/10; Despacho presidência às fls. 32; Extrato de Ata da 481ª ROP às fls. 33; Despacho CPL às fls. 34 ( verso ); Parecer 68/DPAC-PROGER/2016 às fls. 65/71, o qual, aprova legalmente o processo de contratação com algumas ressalvas; Nota Explicativa às fls. 75 visando justificar os apontamentos feitos no parecer jurídico anteriormente citado; Termo de Adjudicação às fls. 158/164; Memorando CPL às fls. 165/166; Despacho Técnico às fls. 167/169; Termo de homologação às fls. 171/177; Despacho Presidência às fls. 183 solicitando nota de empenho; Publicação do contrato no DOU de 18/01/2017 às 184; Contrato 01/2017 às fls. 185/189.Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.Vigência: 12 meses a partir de 16/01/2017 |
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| 139 | 18/01/2017 | PAD 695/2016 | Estimativo | Material de Expediente | VCS ELÉTRICA SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CONFECÇÃO DE CARIMBOS LTDA | R$ 8.288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.288,00 |
| Valor empenhado a VCS ELÉTRICA SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CONFECÇÃO DE CARIMBOS LTDA, relativo a contratação de serviço de confecção de carimbos para o Cofen, conforme termo de referência às fls. 04/10; Despacho presidência às fls. 32; Extrato de Ata da 481ª ROP às fls. 33; Despacho CPL às fls. 34 ( verso ); Parecer 68/DPAC-PROGER/2016 às fls. 65/71, o qual, aprova legalmente o processo de contratação com algumas ressalvas; Nota Explicativa às fls. 75 visando justificar os apontamentos feitos no parecer jurídico anteriormente citado; Termo de Adjudicação às fls. 158/164; Memorando CPL às fls. 165/166; Despacho Técnico às fls. 167/169; Termo de homologação às fls. 171/177; Despacho Presidência às fls. 183 solicitando nota de empenho; Publicação do contrato no DOU de 18/01/2017 às 184; Contrato 002/2017 às fls. 191/196Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.Vigência: 12 meses a partir de 16/01/2017 |
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| 140 | 18/01/2017 | PEF 042/2017 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | MARCIO BARBOSA DA SILVA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BARBOSA DA SILVA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 06/11 a 11/11/2016 conforme Portaria nº 515/2015, Convocatória e Termo de Reconhecimento de Dívida do Exercício Anterior (fl. 17). (5,5 x 550,00) |
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| 141 | 18/01/2017 | PEF 051/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 22/01 a 27/01/2017, conforme Portaria nº 41/2016, Portaria nº 800/2015 e Convocatória; viagem a Brasília - DF no período de 29/01/2017 a 02/02/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1950/2016. (10 x 550,00) |
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| 142 | 18/01/2017 | PAD 029/2017 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | CEB DISTRIBUIÇÃO | R$ 170.778,83 | R$ 24.349,82 | R$ 24.349,82 | R$ 0,00 | R$ 146.429,01 |
| Valor empenhado a CEB DISTRIBUIÇÃO, serviços de fornecimento de energia elétrica para a Sede do Cofen no exercício de 2017 conforme solicitação por Memorando nº 001/2017/Gestor fl. 05. |
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| 143 | 18/01/2017 | PEF 113/2017 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | DIVERSOS | R$ 10.950,00 | R$ 10.950,00 | R$ 10.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIVERSOS, despesa com pagamento de jetons pela participação dos Conselheiros na 124ª ROD conforme Memorando nº 07/2017/Conselheiro Federal (fl. 01), Convocatória 124ª ROD (fl. 2) e Memorando nº 124/2016 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton (fl. 04). |
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| 144 | 18/01/2017 | PEF 077/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 22/01 a 25/01/2017, conforme Portaria nº 1053/2015 e Convocatória; viagem a Brasília - DF no período de 29/01 a 02/02/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1950/2016. (8 x 550,00) |
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| 145 | 18/01/2017 | PEF 025/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a Manaus - AM no período de 26/01 a 28/01/2017, conforme Portaria nº 1829/2016; viagem a Boa Vista - RR no período de 02/02 a 04/02/2017, conforme Portaria nº 1829/2016. (5 x 450,00) |
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| 146 | 18/01/2017 | PEF 017/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ORLENE VELOSO DIAS | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 22/01 a 27/01/2017, conforme 485ª ROP. (5.5 x 650,00) |
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| 147 | 18/01/2017 | PEF 100/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ PEREIRA DE JESUS | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRÉ PEREIRA DE JESUS, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Teresina - PI no período de 26/01 a 28/01/2017, conforme Portaria nº 43/2017. (2.5 x 500,00) |
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| 148 | 18/01/2017 | PAD 030/2017 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | CEB DISTRIBUIÇÃO | R$ 880,00 | R$ 127,12 | R$ 127,12 | R$ 0,00 | R$ 752,88 |
| Valor empenhado a CEB DISTRIBUIÇÃO, serviços de fornecimento de energia elétrica para o depósito do Cofen no exercício de 2017 conforme solicitação por Memorando nº 001/2017/Gestor fl. 05. |
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| 149 | 18/01/2017 | PEF 007/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 17/01 a 19/01/2017, conforme Portaria nº 836/2016 e Convocatória e no período de 22/01 a 27/01/2017, conforme 485ª ROP. (8 x 650,00) |
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| 150 | 18/01/2017 | PAD 027/2017 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | CAESB - COMPANHIA ABASTEC. AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL | R$ 43.338,80 | R$ 6.972,24 | R$ 6.972,24 | R$ 0,00 | R$ 36.366,56 |
| Valor empenhado a CAESB - COMPANHIA ABASTECIMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, serviços de fornecimento de água e esgoto para a Sede do Cofen no exercício de 2017 conforme solicitação por Memorando nº 001/2017/Gestor fl. 05. |
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| 151 | 18/01/2017 | PEF 099/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EDSON ALVES DE MENEZES | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON ALVES DE MENEZES, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 15/01 a 17/01/2017, conforme Portaria nº 379/2016. (2.5 x 500,00) |
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| 152 | 18/01/2017 | PAD 028/2017 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | CAESB - COMPANHIA ABASTEC. AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL | R$ 2.000,00 | R$ 290,40 | R$ 290,40 | R$ 0,00 | R$ 1.709,60 |
| Valor empenhado a CAESB - COMPANHIA ABASTECIMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, serviços de fornecimento de água e esgoto para o depósito do Cofen no exercício de 2017 conforme solicitação por Memorando nº 001/2017/Gestor fl. 05. |
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| 153 | 18/01/2017 | PEF 098/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA MACHADO | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA MACHADO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 16/01 a 19/01/2017, conforme Portaria nº 41/2017 e Portaria nº 398/2015. (3.5 x 500,00) |
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| 154 | 18/01/2017 | PAD 47/2016 | Global | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP | R$ 12.149,17 | R$ 4.387,00 | R$ 4.387,00 | R$ 0,00 | R$ 7.762,17 |
| Despesa com a contratação de empresa de medicina e segurança do trabalho, conforme Despacho presidência às fls. 65, extrato de ata da 475ª ROP às fls. 66; Parecer jurídico às fls. 102/108; Memorando 30/2016/SRH/DGP às fls. 109; Nota explicativa às fls. 110; Descrição dos serviços ás fls. 178/179; Despacho técnico às fls. 229/230; Termo de homologação às fls. 232; Despacho presidência às fls. 237; Contrato 28/2016 às fls. 242/249; Publicação no D.O.U. do dia 31/05/2016, seção 3, pág. 128 às fls. 250.Vigência do contrato: 18/05/2016 a 17/05/2017- Item1 ( Elaboração de Atestados de saúde ocupacional - Admissional, Demissional, Periódico, Mudança de função e retorno ao trabalho ) - Item 2 ( Elaboração de Atestados de saúde ocupacional - Admissional, Demissional, Periódico, Mudança de função e retorno ao trabalho - com classificação e laudo médico pericial para portador de necessidades especiais ) - Item 3 ( Realização de exames complementares e laudos de especialidades previstos na legislação e/ou determinados pelo médico responsável do PCMSO ) - Item 12 ( Ginástica Laboral )OBS.: Refere-se ao valor Global ( R$ 29.158,00 ) - valor já utilizado ( R$ 12.701,00 ) - RP ( R$ 1.302,50 ) |
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| 155 | 18/01/2017 | PEF 101/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Teresina - PI no período de 26/01 a 28/01/2017, conforme Portaria nº 43/2017. (2.5 x 550,00) |
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| 156 | 18/01/2017 | PEF 105/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PEDRO PAULO SETTE DE MORAES | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO PAULO SETTE DE MORAES, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Teresina - PI no período de 25/01 a 26/01/2017, conforme Portaria nº 09/2017. (1.5 x 550,00) |
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| 157 | 18/01/2017 | PEF 104/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 19/01 a 20/01/2017, conforme Portaria nº 52/2017 e Portaria nº 539/2015. (1.5 x 550,00) |
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