| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 158 | 18/01/2017 | PEF 103/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 19/01 a 20/01/2017, conforme Portaria nº 52/2017 e Portaria nº 764/2015. (1.5 x 550,00) |
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| 159 | 18/01/2017 | PEF 024/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MICHELY FILETE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/01 a 27/01/2017, conforme Portaria nº 1097/2016, Portaria nº 1826/2016 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 160 | 18/01/2017 | PAD 047/2016 | Global | Palestras, Cursos e Capacitação | FABIO JOSÉ NAZÁRIO - EPP | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 640,00 |
| Despesa com a contratação de empresa de medicina e segurança do trabalho, conforme Despacho presidência às fls. 65, extrato de ata da 475ª ROP às fls. 66; Parecer jurídico às fls. 102/108; Memorando 30/2016/SRH/DGP às fls. 109; Nota explicativa às fls. 110; Descrição dos serviços ás fls. 178/179; Despacho técnico às fls. 229/230; Termo de homologação às fls. 232; Despacho presidência às fls. 237; Contrato 28/2016 às fls. 242/249; Publicação no D.O.U. do dia 31/05/2016, seção 3, pág. 128 às fls. 250.Vigência do contrato: 18/05/2016 a 17/05/2017- Item 9 ( Ministração do curso de CIPA ) - Item 10 ( Propor, organizar promover e realizar da semana interna de prevenção de acidentes de trabalho - SIPAT ) - Item 11 ( Realização de palestras educativas ) OBS.: Refere-se ao valor global ( R$ 10.073,00 ) - Valor já utilizado ( R$ 9.433,00 ) |
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| 161 | 18/01/2017 | PEF 099/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDSON ALVES DE MENEZES | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON ALVES DE MENEZES, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 15/01 a 17/01/2017, conforme Portaria nº 379/2016. (2.5 x 500,00) |
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| 162 | 18/01/2017 | PEF 098/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA MACHADO | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA MACHADO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 16/01 a 19/01/2017, conforme Portaria nº 41/2017 e Portaria nº 398/2015. (3.5 x 500,00) |
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| 133 | 17/01/2017 | PAD 460/2016 | Estimativo | Material e Limpeza e Prod. de Higienização | ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA | R$ 2.969,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.969,73 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA, referente a contratação de empresa fornecedora de materiais de limpeza e de copa para a sede do Cofen no Rio de Janeiro, conforme Termo de Referência às fls. 339/361; Extrato de Ata da 479ª ROP ás fls. 365 autorizando a abertura do certame para tal contratação; Parecer 156/DLC-PROGER/2016-J às fls. 368/379 trazendo condicionantes para aprovação do processo; Nota Explicativa da CPL às fls. 417/420 com a finalidade de sanar apontamentos feitos pelo parecer jurídico supramencionado; Despacho Proger às fls. 421 ( verso ) ratificando o documento anteriormente citado, a saber, a Nota explicativa; Termo de Adjudicação às fls. 602/630; Memorando CPL às fls. 631; Despacho Técnico ás fls. 632/633; Publicação no DOU de 08/11/2016 às fls. 637; Despacho Administrativo às fls. 643 ( verso ); Memorando Gestor às fls. 642/643 solicitando a quantidade de itens a serem adquiridos para o momento; Termo de homologação da licitação ás fls. 644/649.Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 134 | 17/01/2017 | PAD 065/2016 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A. | R$ 122,12 | R$ 122,12 | R$ 122,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A., referente fornecimento de energia elétrica no mês de dezembro/2016 conforme Memorando DGS nº 015/2017 fl. 247 e Termo de Reconhecimento de dívida de exercício anterior fl. 259. |
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| 95 | 16/01/2017 | PEF 097/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEFFERSON ERECY SANTOS | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/01 a 27/01/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 938/2015. (3.5 x 450,00) |
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| 96 | 16/01/2017 | PEF 096/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORLY FERNANDA GOLÇALVES | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORLY FERNANDA GOLÇALVES, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 23/01 a 27/01/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 938/2015. (4.5 x 450,00) |
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| 97 | 16/01/2017 | PEF 014/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILVAN BROLINI | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 23/01 a 27/01/2017, conforme 485ª ROP. (4.5 x 650,00) |
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| 98 | 16/01/2017 | PEF 003/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 22/01 a 24/01/2017 conforme Convocatória 485ª ROP. (2,5 x 650,00) |
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| 99 | 16/01/2017 | PEF 004/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 23/01 a 27/01/2017 conforme Convocatória 485ª ROP. (4,5 x 650,00) |
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| 100 | 16/01/2017 | PEF 006/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 23/01 a 27/01/2017, conforme 485ª ROP. (4.5 x 650,00) |
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| 101 | 16/01/2017 | PEF 079/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 22/01 a 26/01/2017 conforme Portaria nº 501/2016 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
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| 102 | 16/01/2017 | PEF 094/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 22/01 a 24/01/2017, conforme Portaria nº 1428/2016 e Convocatória; viagem a Rio Branco - AC no período de 24/01 a 26/01/2017, conforme Portaria nº 1428/2016 e Convocatória . (4.5 x 550,00) |
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| 103 | 16/01/2017 | PEF 078/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 22/01 a 27/01/2017 conforme Portarias nº 41/2016, 800/2015 e Convocatória. (5,5 x 550,00) |
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| 104 | 16/01/2017 | PEF 089/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DAVID LOPES NETO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID LOPES NETO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/01 a 27/01/2017, conforme Portaria nº 41/2016 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 105 | 16/01/2017 | PEF 016/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 25/01 a 27/01/2017 conforme 485ª Convocatória ROP. (2,5 x 650,00) |
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| 106 | 16/01/2017 | PEF 082/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/01 a 28/01/2017, conforme Portaria nº 578/2015. (3.5 x 550,00) |
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| 107 | 16/01/2017 | PEF 073/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LORITA MARLENA FREITAG PAGLIUCA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LORITA MARLENA FREITAG PAGLIUCA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 25/01 a 27/01/2017 conforme Portaria nº 41/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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