| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 108 | 16/01/2017 | PEF 002/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 23/01 a 27/01/2017, conforme 485ª ROP e no período de 30/01 a 02/02/2017. (8 x 650,00) |
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| 109 | 16/01/2017 | PEF 072/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 22/01 a 25/01/2017 conforme Portaria nº 523/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 110 | 16/01/2017 | PEF 071/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIRO MORAES SARAIVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 22/01 a 27/01/2017 conforme Portaria nº 938/2015 e Convocatória. (5,5 x 450,00) |
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| 111 | 16/01/2017 | PEF 068/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 23/01 a 27/01/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 938/2015. (4.5 x 450,00) |
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| 112 | 16/01/2017 | PEF 067/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 22/01 a 26/01/2017, conforme Portaria nº 523/2015, Portaria nº 501/2016 e Convocatória. (4.5 x 550,00) |
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| 113 | 16/01/2017 | PEF 011/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 22/01 a 27/01/2017, conforme 485ª ROP . (5.5 x 650,00) |
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| 114 | 16/01/2017 | PEF 048/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO, despesa com pagamento de 7.5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 09/01 a 12/01/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1428/2016 e viagem a Poto Velho - RO no período de 22/01 a 26/01/2017, conforme Portaria nº 1428/2016 e Convocatória . (7.5 x 550,00) |
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| 115 | 16/01/2017 | PEF 019/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 22/01 a 26/01/2017, conforme Portaria nº 501/2016 e Convocatória. (4.5 x 550,00) |
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| 116 | 16/01/2017 | PEF 095/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GERALDO ISIDORIO DE SANTANA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERALDO ISIDORIO DE SANTANA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 23/01 a 27/01/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 938/2015. (4.5 x 450,00) |
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| 117 | 16/01/2017 | PEF 043/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Vitória - ES no período de 18/01 a 21/01/2017, conforme Portaria nº 1428/2016 e Convocatória ; viagem a Maceió - AL no período de 25/01 a 28/01/2017, conforme Portaria nº 1428/2016 e Convocatória. (6.5 x 550,00) |
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| 118 | 16/01/2017 | PEF 015/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 22/01 a 27/01/2017, conforme 485ª ROP e no período de 29/01 a 02/02/2017, conforme Portaria nº 1950/2016 e Convocatória. (10 x 650,00) |
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| 119 | 16/01/2017 | PEF 010/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 22/01 a 28/01/2017, conforme 485ª ROP. (6.5 X 650,00) |
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| 120 | 16/01/2017 | PEF 013/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 22/01 a 27/01/2017, conforme 485ª ROP. (5.5 x 650,00) |
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| 121 | 16/01/2017 | PEF 053/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 22/01 a 25/01/2017, conforme Portaria nº 1053/2015 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 122 | 16/01/2017 | PEF 001/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 22/01 a 27/01/2017, conforme 485ª ROP. (5.5 x 650,00) |
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| 123 | 16/01/2017 | PEF 022/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 22/01 a 26/01/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1053/2015. (4.5 x 550,00) |
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| 124 | 16/01/2017 | PEF 027/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CASSIA DUARTE NEVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA DUARTE NEVES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 16/01 a 19/01/2017, conforme Portaria nº 1943/2016. (3.5 x 550,00) |
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| 125 | 16/01/2017 | PEF 036/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIME DOS SANTOS REIS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Palmas - TO no período de 24/01 a 27/01/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1718/2016. (3.5 x 550,00) |
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| 126 | 16/01/2017 | PEF 026/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, despesa com pagamento de 3 diárias para viagem a Vitória - ES no período de 18/01 a 21/01/2017, conforme Portaria nº 1428/2016 e Convocatória. (3 x 550,00) |
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| 127 | 16/01/2017 | PEF 009/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 09 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 23/01 a 27/01/2017, conforme 485ª ROP; viagem a Salvador - BA no período de 30/01 a 03/02/2017, conforme Portaria nº 1864/2016 e Convocatória. (9 x 650,00) |
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