| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 89 | 12/01/2017 | PAD 017/2017 | Estimativo | Estagiários | ESTAGIÁRIOS | R$ 430.000,00 | R$ 75.248,27 | R$ 75.248,27 | R$ 0,00 | R$ 354.751,73 |
| Despesa com pagamento de estagiários para o exercício de 2017 considerando solicitação por Memorando nº 015/2017/SFB/DGP/ADM fl. 03. |
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| 90 | 12/01/2017 | PAD 007/2017 | Estimativo | Auxílio Especialização | FUNCIONÁRIOS | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| Despesa com pagamento de auxílio especialização para o exercício de 2017 considerando solicitação por Memorando nº 015/2017/SFB/DGP/ADM fl. 03. |
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| 91 | 12/01/2017 | PAD 309/2015 | Ordinário | Serviços Judiciários (PJ) | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF | R$ 36,71 | R$ 36,71 | R$ 36,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, referente a processo impetrado pelo Cofen para requerer judicialmente a responsabilização por furto de um notebook de propriedade deste, conforme petição inicial às fls. 63/75. |
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| 71 | 11/01/2017 | PEF 088/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 0.5 diárias para viagem a Brasília - DF no dia 19/01/2017, conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória. (0,5/550,00) |
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| 72 | 11/01/2017 | PEF 087/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUCIANA MATHIAS DE OLIVEIRA MONTEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA MATHIAS DE OLIVEIRA MONTEIRO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 17/01 a 20/01/2017, conforme Portaria nº 8/2017 e Portaria nº 1642/2016. (3.5 x 550,00) |
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| 73 | 11/01/2017 | PEF 084/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 16/01 a 17/01/2016, conforme Portaria nº 10/2017. (1.5 x 550,00) |
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| 74 | 11/01/2017 | PEF 086/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, referente a 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 17/01 a 20/01/2017, conforme portaria 522/2015 e convocatória às fls. 03. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 75 | 11/01/2017 | PEF 083/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RAPHAEL FLORINDO AMORIM | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAPHAEL FLORINDO AMORIM, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 16/01 a 19/01/2017, conforme Portaria nº 1910/2016. (3.5 x 550,00) |
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| 76 | 11/01/2017 | PEF 085/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUCIANE RACHEL BESSA GUERRA DA SILVA MARTINI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE RACHEL BESSA GUERRA DA SILVA MARTINI, referente a 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 17/01 a 20/01/2017, conforme portaria 1642/2016 e convocatória às fls. 02. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 38 | 10/01/2017 | PEF 052/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA CRISTINA GABRIELLONI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA GABRIELLONI, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 16/01 a 18/01/2017 conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 39 | 10/01/2017 | PEF 051/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 15/01 a 20/01/2017 conforme Portaria nº 1950/2016 e Convocatória. (5,5 x 550,00) |
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| 40 | 10/01/2017 | PEF 050/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | INEZ SAMPAIO NERY | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INEZ SAMPAIO NERY, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Goiânia-GO no período de 15/01 a 18/01/2017 conforme Portaria nº 1342/2016 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 41 | 10/01/2017 | PEF 049/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGINA CELIA DINIZ WERNER | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA CELIA DINIZ WERNER, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 15/01 a 17/01/2017 conforme Portaria nº 379/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 42 | 10/01/2017 | PEF 030/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BARBARA BEZERRA TAVARES | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BARBARA BEZERRA TAVARES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 16/01 a 19/01/2017 conforme Portaria nº 1846/2016. (3,5 x 500,00) |
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| 43 | 10/01/2017 | PEF 047/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ESTER DA SILVA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ESTER DA SILVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 16/01 a 19/01/2017 conforme Portarias nº 1909 e 1944/2016. (3,5 x 500,00) |
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| 44 | 10/01/2017 | PEF 046/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOÃO AURELIANO DIAS FILHO | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO AURELIANO DIAS FILHO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Recife-PE no período de 15/01 a 20/01/2017 conforme Portaria nº 1866/2016 e Convocatória. (5,5 x 450,00) |
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| 45 | 10/01/2017 | PEF 045/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 15/01 a 18/01/2017 conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 46 | 10/01/2017 | PEF 070/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 17/01 a 20/01/2017 conforme Portarias nº 522 e 1498/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 47 | 10/01/2017 | PEF 066/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 17/01 a 20/01/2017 conforme Portaria nº 1642/2016 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 48 | 10/01/2017 | PEF 064/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARISA DE MIRANDA RODRIGUES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 16/01 a 19/01/2017 conforme Portaria nº 1844/2016. (3,5 x 550,00) |
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