| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 49 | 10/01/2017 | PEF 063/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 15/01 a 20/01/2017 conforme Portaria nº 1950/2016 e Convocatória. (5,5 x 550,00) |
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| 50 | 10/01/2017 | PEF 062/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 17/01 a 19/01/2017 conforme Portaria nº 1452/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 51 | 10/01/2017 | PEF 061/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 18/01 a 20/01/2017 conforme Portaria nº 496/2016 e Convocatória. (2,5 x 500,00) |
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| 52 | 10/01/2017 | PEF 060/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 16/01 a 19/01/2017 conforme Portarias nº 556/2015, 1912/2016 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 53 | 10/01/2017 | PEF 056/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 16/01 a 20/01/2017 conforme Portaria nº 522/2015 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
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| 54 | 10/01/2017 | PEF 055/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 16/01 a 19/01/2017 conforme Portaria nº 1908/2016. (3,5 x 550,00) |
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| 55 | 10/01/2017 | PEF 017/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ORLENE VELOSO DIAS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 16/01 a 20/01/2017 conforme Portaria nº 1935/2016. (4,5 x 650,00) |
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| 56 | 10/01/2017 | PEF 035/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIA MARTINS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA MARTINS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 17/01 a 19/01/2017 conforme Portaria nº 1452/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 57 | 10/01/2017 | PEF 034/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SÉRGIO LUIZ DA LUZ | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SÉRGIO LUIZ DA LUZ, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 17/01 a 19/01/2017 conforme Portaria nº 1452/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 58 | 10/01/2017 | PEF 033/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 17/01 a 19/01/2017 conforme Portaria nº 1452/2016 e Convocatória. (2,5 x 500,00) |
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| 59 | 10/01/2017 | PEF 031/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARINA APOLÔNIO BARROS | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARINA APOLÔNIO BARROS, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 16/01 a 19/01/2017 conforme Portaria nº 1913/2016. (3,5 x 500,00) |
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| 60 | 10/01/2017 | PEF 001/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 16/01 a 20/01/2017 conforme Decisão Cofen nº 0040/2015. (4,5 x 650,00) |
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| 61 | 10/01/2017 | PEF 044/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 15/01 a 18/01/2017 conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 62 | 10/01/2017 | PEF 043/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Goiânia-GO no período de 15/01 a 18/01/2017 conforme Portaria nº 1342/2016. (3,5 x 550,00) |
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| 63 | 10/01/2017 | PEF 015/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 15/01 a 20/01/2017 conforme Portaria nº 1950/2016 e Convocatória. (5,5 x 650,00) |
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| 64 | 10/01/2017 | PEF 040/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Goiânia-GO no período de 16/01 a 18/01/2017 conforme Portaria nº 1342/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 65 | 10/01/2017 | PEF 039/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 16/01 a 18/01/2017 conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 66 | 10/01/2017 | PEF 038/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 15/01 a 17/01/2017 conforme Portaria nº 379/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 67 | 10/01/2017 | PEF 069/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TERESA TONINI | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA TONINI, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 15/01 a 20/01/2017 conforme Portaria nº 1950/2016 e Convocatória. (5,5 x 550,00) |
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| 68 | 10/01/2017 | PEF 046/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOÃO AURELIANO DIAS FILHO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO AURELIANO DIAS FILHO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a Recife-PE no período de 15/01 a 20/01/2017 conforme Portaria nº 1866/2016 e Convocatória. (5,5 x 450,00) |
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