| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 69 | 10/01/2017 | PEF 065/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JULITA CORREIA FEITOSA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULITA CORREIA FEITOSA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 16/01 a 19/01/2017 conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 70 | 10/01/2017 | PEF 077/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, relativo a 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 15/01/2017 a 20/01/2017, conforme portaria 1950/2016 e convocatória às fls. 02. ( 550,00 x 5,5 ) |
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| 31 | 09/01/2017 | PAD 249/2016 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S/A | R$ 29.198,46 | R$ 635,63 | R$ 635,63 | R$ 0,00 | R$ 28.562,83 |
| Despesa com a contratação do serviço de telefonia fixa Comutado ( STFC ), nas modalidades: Local, longa distância nacional e longa distância internacional para a antiga sede do Cofen/RJ conforme especificações no termo de referência às 22/37 Extrato de Ata da 478ª ROP às fls. 46 autorizando a abertura de processo licitatório; Edital de Pregão eletrônico às fls. 85/110; Parecer 137/DLC-PROGER/2016 às fls. 126/136 fazendo apontamentos para aprovação do processo de contratação; Nota explicativa da CPL às fls. 188/189, com o fim de sanar exigências feitas através do parecer jurídico anteriormente citado; Termo de Adjudicação às fls. 270; Despacho Técnico 36/2016 às fls. 274/275; Termo de Homologação às fls. 276; Despacho Presidência às fls. 281 solicitando a emissão de nota de empenho para aquisição do referido objeto; Publicação do contrato no DOU de 01/09/2016 às fls. 283; Contrato 54/2016 às fls. 285/293.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.Valor Global: R$ 32.198,46 (Inscrição em RP - R$ 3.000,00)Vigência do Contrato: 30/08/2016 a 29/08/2017 |
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| 32 | 09/01/2017 | PAD 0673/2016 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 796,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, para ressarcimento da inscrição no Simpósio Iberoamericano de História de la Enfermería, no hall do Hospital Universitário San Rafael, em Granada/Espanha, no período de 11/11 a 12/11/2016, conforme Memorando Conselheiro nº 180/2016 (fls. 1 e 2), Comprovante de Inscrição (fls. 3 e 10), Despacho - Dr. Manoel Carlos Neri da Silva (fl. 13), Extrato de Ata da 480ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen (fl. 14), Ofício nº 1885/2016/GAB/PRES, Portaria nº 1418/2016 (fl. 17), Despacho - Mauro Ricardo (fl. 19), Portaria nº 1719/2016 (fl. 20), Memorando de Conselheiro nº 249/2016 (fls. 21 e 22), Certificado de Participação do Curso (fls. 39 e 40), Relatório de Viagem (fls. 45 a 49), Despacho - Mauro Ricardo, frente e verso (fl. 53), Despacho DPAC - Roberto Martins Nogueira (fls 54 a 56), Declaração de Autorização Presidente (fl. 57), Despacho nº 2/2017 - Procurador do Cofen (fl. 59) e Disponibilidade Financeira 001/2017 (fl. 60). |
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| 33 | 09/01/2017 | PEF 030/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BARBARA BEZERRA TAVARES | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BARBARA BEZERRA TAVARES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 16/01 a 19/01/2017, conforme Portaria nº 1846/2016. (3.5 x 500,00) |
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| 34 | 09/01/2017 | PEF 029/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Recife - PE no período de 16/01 a 20/01/2017, conforme Portaria nº 1866/2016 e Convocatória. (4.5 x 550,00) |
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| 35 | 09/01/2017 | PEF 028/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | URSULA GLIESCH SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a URSULA GLIESCH SILVA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 17/01 a 19/01/2017, conforme Portaria nº 1452/2016 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 36 | 09/01/2017 | PEF 054/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 16/01 a 19/01/2017, conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 37 | 09/01/2017 | PEF 053/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 16/01 a 20/01/2017, conforme Portaria nº 1950/2016 e Convocatória. (4.5 x 550,00) |
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| 28 | 06/01/2017 | PEF 058/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BELISÁRIO DA SILVA, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem a Porto Alegre - RS no período de 04/01 a 06/01/2017, viagem a São Luís - MA no período de 08/01 a 10/01/2017, viagem a Belém - PA no período de 11/01 a 13/01/2017, viagem a Salvador - BA no período de 16/01 a 18/01/2017, conforme Portaria nº 1786/2016. (10 x 550,00) |
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| 29 | 06/01/2017 | PEF 059/2017 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Alexandre Oliveira Gomes | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alexandre Oliveira Gomes, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem a Palmas - TO no período de 08/01 a 14/01/2017, conforme Portaria nº 2/2017. (6.5 x 500,00) |
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| 30 | 06/01/2017 | PEF 005/2017 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 7.150,00 | R$ 7.150,00 | R$ 7.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 11 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 08/01 a 13/01/2017, conforme Decisão 040/2015; e no período de 15/01 a 20/01/2017, conforme 124ª ROD. (11 X 650,00) |
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| 4 | 05/01/2017 | PAD 739/2012 | Global | Serviços Gráficos e Editoriais | KLIMT AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA. | R$ 895.962,00 | R$ 447.981,00 | R$ 447.981,00 | R$ 0,00 | R$ 447.981,00 |
| Despesa com repactuação de contrato com empresa prestadora de serviços de editoração, diagramação, pré-impressão, impressão gráfica, produção editorial ( reportagens e revisão gráfica, ortográfica e de conteúdo ) Editoração eletrônica, arte e finalização da revista oficial do Cofen, conforme Despacho 88/DPAC-PROGER/2016 às fls. 3559/3561, o qual, aponta itens a serem cumpridos pelo gestor do contrato; Memorando 07/2016/Revista Enfermagem em Foco às fls. 3562 justificando a necessidade de uma repactuação; Extrato de Ata da reunião entre Cofen e empresa às fls. 3563; Despacho jurídico às fls. 3577 ( verso ); Extrato de Ata da 483ª ROP às fls. 3581; Despacho 66/DLC-PROGER/2016-P às fls. 3586/3589 apontando condições para repactuação; 1º Termo Aditivo às fls. 3604/3605; Memorando 386/2016/Compras às fls. 3607 com fim de justificar solicitações feitas no despacho jurídico 66/DLC anteriormente citado; Despacho Presidência às fls. 3608 solicitando emissão de empenho; Publicação no DOU de 09/12/2016 ás fls. 3609. Valor Global: R$ 895.962,00Vigência: 11/12/2016 a 10/06/2017Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 5 | 05/01/2017 | PAD 537/2014 | Global | Educação Permanente | FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR | R$ 1.750.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750.000,00 |
| Valor empenhado a FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR, cooperação técnico-científica entre as partes, visando à educação permanente na modalidade ead, com cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional, e de programa de pós-graduação strictu sensu aos profissionais de enfermagem inscritos nos conselhos de enfermagem considerando Parecer de Conselheira Dorisdaia Carvalho de Humerez 214/2015 fls. 241 a 254, Parecer de pedido de vista de conselheiro Leocarlos Cartaxo fls. 257 a 268, Extrato de Ata 470ª ROP fl. 271, Memorando nº 04/2016 - Comissão mestrado profissional fl. 362, Parecer Divisão de Infraestrutura e Suprimentos nº 55/2016 fls. 371 a 374, Parecer nº 195/DLC-PROGER/2016-P fls. 375 a 381, Despacho Setor de Gestão de Convênios verso fl. 402 em atendimento ao Parecer exarado anteriormente, Despacho Presidente fl. 405, DOU - Seção 3 pág. 161 em 30/11/2016 fl. 407, Acordo de Cooperação Técnica nº 30/2016 fls. 409 a 419.Obs: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 6 | 05/01/2017 | PEF 019/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 08/01 a 13/01/2017 conforme Portaria nº 237/2016 e Convocatória e para o Rio de Janeiro-RJ no período de 16/01 a 18/01/2017 conforme Portaria nº 1815/2016. (8 x 550,00) |
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| 7 | 05/01/2017 | PEF 020/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 09/01 a 11/01/2017 conforme Portaria nº 1208/2015 e Convocatória e para o Rio de Janeiro-RJ no período de 16/01 a 18/01/2017 conforme Portaria nº 1943/2016. (5 x 550,00) |
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| 8 | 05/01/2017 | PEF 021/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 10/01 a 12/01/2017 e para o Rio de Janeiro-RJ no período de 16/01 a 20/01/2017 conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória. (7 x 550,00) |
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| 9 | 05/01/2017 | PEF 041/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 03/01 a 11/01/2017, conforme Portaria nº 783/2016, Portaria nº 1640/2016 e Convocação. (6 x 550,00) |
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| 10 | 05/01/2017 | PEF 027/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA DE CASSIA DUARTE NEVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA DUARTE NEVES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 09/01 a 12/01/2017 conforme Portaria nº 1208/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 11 | 05/01/2017 | PEF 036/2017 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JAIME DOS SANTOS REIS | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Palmas - TO no período de 02/01 a 06/01/2017, conforme Convocatória e Portaria nº 1718/2016 e no período de 09/01 a 13/01/2017, conforme Portaria nº 1718/2016 e Convocatória. (9 x 550,00) |
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