| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2986 | 27/10/2016 | PAD 254/2016 | Ordinário | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ITSCON TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITSCON TECNOLOGIA LTDA - ME, aquisição de 2 aparelhos para áudio-conferência de pequeno porte (10 pessoas) - Avaya-Modelo B179 (conforme Anexo 1 do Termo de Referência fls. 92 a 95 e Proposta da empresa Itscon fl. 511) para a antiga sede do Cofen/RJ considerando Extrato de Ata 477ª ROP fl. 70, Parecer nº 097/DLC-PROGER/2016-M fls. 108 a 113, Memorando nº 225/2016/DTIC fl. 114, Nota Explicativa CPL fl. 115, Nota CPL fl. 356, Memorando nº 307/2016/DTIC fl. 490, Ata de realização do Pregão Eletrônico fls. 496 a 503, Termo de adjudicação fl. 534, Nota CPL fl. 536, Despacho técnico nº 31/2016 fls. 537 a 538, Publicação de Resultado de Pregão Eletrônico - DOU Seção 3 pág. 167 em 12/08/2016 fl. 544, Publicação de Extrato de Contrato - DOU Seção 3 pág. 545 em 12/08/2016, Contrato nº 049/2016 fls. 546 a 553. Valor total do contrato 24.700,00.Vigência de 12 meses e assinatura em 11/08/2016.OBS1: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.OBS2: Em substituição parcial ao Empenho nº 2194 de 17/08/2016 fl. 554 por alteração na conta de despesa. |
|
| 2987 | 27/10/2016 | PEF 003/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 07/11/2016 a 08/11/2016 conforme Portaria nº 1385/2016. (1,5 x 650,00) |
|
| 2988 | 27/10/2016 | PAD 514/2016 | Ordinário | Seguro de Bens Móveis e Imóveis | SOMPO SEGUROS S.A. | R$ 9.800,00 | R$ 9.800,00 | R$ 9.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa fornecedora de seguro para o edifício sede do Cofen, conforme termo de referencia às fls. 30/37; Extrato de Ata da 479ª ROP às fls. 87 autorizando em plenária a abertura do processo licitatório para contratação; Parecer 162/DLC-PROGER/2016 às fls. 93/106; Nota Explicativa às fls. 1363/137 com fim de sanar exigências feitas pelo parecer jurídico supracitado e despacho Proger às fls. 139 ( verso ) ratificando a referida nota explicativa; Termo de adjudicação às fls. 274; Despacho Técnico às fls. 278/280; Termo de Homologação às fls. 282; Publicação no DOU de 27/10/2016 ás fls. 288 e Contrato 66/2016 às fls. 289/295.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
|
| 2963 | 26/10/2016 | PEF 056/2016 | Ordinário | Diárias | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 30/10 a 01/11/2016, conforme Portaria nº 1312/2016. (2.5 x 550,00) |
|
| 2964 | 26/10/2016 | PEF 098/2016 | Ordinário | Diárias | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Porto Alegre - RS no período de 06/11 a 09/11/2016, conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
|
| 2965 | 26/10/2016 | PEF 22/2016 | Ordinário | Diárias | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, referente a 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 07/11 a 11/11/2016, conforme portaria 1208/2015 e convocatória às fls. 171. ( 4,5 x 550,00 ) |
|
| 2966 | 26/10/2016 | PEF 111/2016 | Ordinário | Diárias | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Porto Alegre - RS no período de 06/11 a 09/11/2016, conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
|
| 2967 | 26/10/2016 | PEF 036/2016 | Ordinário | Diárias | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, referente a 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 07/11 a 11/11/2016, conforme portaria 515/2015 e convocatória às fls. 202. ( 4,5 x 550,00 ) |
|
| 2968 | 26/10/2016 | PEF 121/2016 | Ordinário | Diárias | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | R$ 5.225,00 | R$ 5.225,00 | R$ 5.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, despesa com pagamento de 9.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 03/08 a 05/08/2016, conforme Convocatória e Portaria nº 696/2016; viagem a Brasília - DF no período de 15/08 a 19/08/2016, conforme Portaria nº 523/2015 e Convocatória; viagem a Brasília - DF no período de 25/10 a 27/10/2016, conforme Portaria nº 523/2015. (9.5 x 550,00) |
|
| 2969 | 26/10/2016 | PEF 085/2016 | Ordinário | Diárias | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, referente a 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 24/10 a 27/10/2016, conforme portaria 556/2015 e convocatória às fls. 88. ( 3,5 x 550,00 ) |
|
| 2970 | 26/10/2016 | PEF 021/2016 | Ordinário | Diárias | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 06/11 a 10/11/2016, conforme Portaria nº 800/2015 e Convocatória. (4.5 x 550,00) |
|
| 2971 | 26/10/2016 | PEF 227/2016 | Ordinário | Diárias | ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA, referente a 1,5 diárias para viagem a Recife-PE no período de 02/11 a 03/11/2016, conforme portaria 1336/2006. ( 1,5 x 500,00 ) |
|
| 2972 | 26/10/2016 | PEF 249/2016 | Ordinário | Diárias | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, referente a 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 06/11 a 08/11/2016, conforme portaria 1440/2016. ( 2,5 x 550,00 ) |
|
| 2973 | 26/10/2016 | PEF 157/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES, referente a 1 diária para viagem a Vitória-ES no período de 23/08 a 26/08/2016, conforme portaria 1280/2016 e convocatória às fls. 173. ( 1 x 500,00 ) |
|
| 2957 | 26/10/2016 | PEF 042/2016 | Ordinário | Diárias | JAIME DOS SANTOS REIS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Palmas - TO no período de 24/10 a 28/10/2016, conforme Convocatória e Portaria nº 1718/2016. (4.5 x 550,00) |
|
| 2958 | 26/10/2016 | PEF 016/2016 | Ordinário | Diárias | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília - DF no dia 01/06/2016, conforme Portaria nº 809/2016 e Convocatória; viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 19/10/2016, conforme Portaria nº 1316/2016 e Portaria nº 1554/2016. (1.5 x 650,00) |
|
| 2959 | 26/10/2016 | PEF 008/2016 | Ordinário | Diárias | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/10 a 27/10/2016, conforme 482ª ROP. (3.5 X 650,00) |
|
| 2960 | 26/10/2016 | PEF 349/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA INEZ MORAIS ALVES DE FARIA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA INEZ MORAIS ALVES DE FARIA, despesa com pagamento de 0,5 diárias para viagem a Brasília - DF no dia 24/10/2016, conforme Portaria nº 825/2016, Convocatória e Portaria nº 1675/2016. |
|
| 2961 | 26/10/2016 | PEF 010/2016 | Ordinário | Diárias | ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Macapá - AP no período de 02/11 a 05/11/2016, conforme Portaria nº 850/2016 e Convocatória. (3.5 x 650,00) |
|
| 2962 | 26/10/2016 | PEF 009/2016 | Ordinário | Diárias | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/10 a 27/10/2016, conforme 482ª ROP. (3.5 x 650,00) |
|