| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2974 | 26/10/2016 | PEF 027/2016 | Ordinário | Diárias | JANE ISABEL BIEHL | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE ISABEL BIEHL, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 14/06 a 17/06/2016, conforme Convocatória, Portaria nº 715/2016 e Portaria nº 1216/2015. (3.5 x 550,00) |
|
| 2975 | 26/10/2016 | PEF 193/2016 | Ordinário | Diárias | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, referente a 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 06/11 a 08/11/2016, conforme portaria 1440/2016. ( 2,5 x 550,00 ) |
|
| 2976 | 26/10/2016 | PEF 034/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 7.475,00 | R$ 7.475,00 | R$ 7.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente a 11,5 diárias para viagem a Brasília-DF; Salvador-BA; Brasília-DF no período de 07/11 a 11/11/2016; 12 a 15/11/2016; 16 a 18/11/2016, nesta ordem, conforme portaria 1215/2016. ( 11,5 x 650,00 ) |
|
| 2936 | 25/10/2016 | PEF 91/2016 | Ordinário | Diárias | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, relativo a 3,5 diárias para viagem a Brasília no período de 23/10 a 26/10/2016, conforme portaria 938/2015 e convocatória às fls. 158. ( 450,00 x 3,5 ) |
|
| 2937 | 25/10/2016 | PEF 003/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 9.649,44 | R$ 9.649,44 | R$ 9.649,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a São Luís-MA no período de 07/10 a 08/10/2016 conforme Portaria nº 1686/2016; para Posadas-Argentina no período de 26/10 a 30/10/2016 conforme Portaria nº 1547/2016; e, para Salvador-BA no período de 30/10 a 01/11/2016 conforme Portaria nº 1614/2016. (3 x R$650,00 + 4 x U$600,00 = R$2.400,00 x 3,2081) |
|
| 2938 | 25/10/2016 | PEF 094/2016 | Ordinário | Diárias | JEFFERSON ERECY SANTOS | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Cuiabá - MT no período de 17/10 a 21/10/2016, conforme Portaria nº 938/2015, Convocatória e Portaria nº 1554/2016; viagem a Brasília - DF no período de 24/10 a 26/10/2016, conforme Convocatória, Portaria nº 938/2015. (4.5 x 450,00) |
|
| 2939 | 25/10/2016 | PEF 117/2016 | Ordinário | Diárias | AURINEX MORAIS GUEDES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AURINEX MORAIS GUEDES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 06/11 a 09/11/2016, conforme Portaria nº 1193/2016. (3.5 x 550,00) |
|
| 2940 | 25/10/2016 | PEF 057/2016 | Ordinário | Diárias | LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI | R$ 2.250,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a Fortaleza - CE no período de 02/11 a 04/11/2016, conforme Portaria nº 1538/2016; viagem a Boa Vista - RR no período de 07/11 a 09/11/2016, conforme Portaria nº 1538/2016. (5 x 450,00) |
|
| 2941 | 25/10/2016 | PEF 058/2016 | Ordinário | Diárias | DAVID LOPES NETO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID LOPES NETO, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/08 a 25/08/2016, conforme Portaria nº 41/2016 e Convocatória. (1.5 x 550,00) |
|
| 2942 | 25/10/2016 | PEF 492/2016 | Ordinário | Diárias | LINCOLN VITOR SANTOS | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LINCOLN VITOR SANTOS, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Vitória - ES no período de 22/08 a 23/08/2016, conforme Portaria nº 1078/2016 e Portaria nº 1165/2016. (1 x 550,00) |
|
| 2943 | 25/10/2016 | PEF 178/2016 | Ordinário | Diárias | JOSIAS NEVES RIBEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIAS NEVES RIBEIRO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 06/11 a 09/11/2016, conforme Portaria nº 1242/2016. (3.5 x 550,00) |
|
| 2944 | 25/10/2016 | PEF 325/2016 | Ordinário | Diárias | MARCANDRA NOGUEIRA DE ALMEIDA SANTOS | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCANDRA NOGUEIRA DE ALMEIDA SANTOS, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Belo Horizonte - MG no período de 24/10 a 27/10/2016, conforme Portaria nº 722/2016 e Convocatória. (3.5 x 500,00) |
|
| 2945 | 25/10/2016 | PEF 083/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/10 a 27/10/2016, conforme Portaria nº 556/2015 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
|
| 2946 | 25/10/2016 | PEF 169/2016 | Ordinário | Diárias | LETÍCIA CORRÊA GUERRA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA CORRÊA GUERRA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Cuiabá - MT no período de 06/11 a 11/11/2016, conforme Convocatória e Portaria nº 1584/2016. (5.5 x 500,00) |
|
| 2947 | 25/10/2016 | PEF 261/2016 | Ordinário | Diárias | ADAILSON VIEIRA DA SILVA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADAILSON VIEIRA DA SILVA, referente a 5,5 diárias para viagem a Rio Branco - AC no período de 23/10 a 28/10/2016, conforme portaria 496/2016 e convocatória ás fls. 32. ( 5,5 x 550,00 ) |
|
| 2948 | 25/10/2016 | PEF 070/2016 | Ordinário | Diárias | VALMA GONÇALVES DA SILVA PIVIDOR DE ALMEIDA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALMA GONÇALVES DA SILVA PIVIDOR DE ALMEIDA, referente a 5,5 diárias para viagem a Salvador-BA no período de 11/11/2016 a 16/11/2016, conforme portaria 1215/2016. ( 5,5 x 550,00 ) |
|
| 2949 | 25/10/2016 | PEF 413/2016 | Ordinário | Diárias | MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE referente a 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 07 a 08/11/2016, conforme portaria 1407/2016. ( 1,5 x 550,00 ) |
|
| 2950 | 25/10/2016 | PEF 438/2016 | Ordinário | Diárias | SUERDA SANTOS MENEZES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUERDA SANTOS MENEZES referente a 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 06 a 08/11/2016, conforme portaria 1279/2016. ( 2,5 x 550,00 ) |
|
| 2951 | 25/10/2016 | PEF 198/2016 | Ordinário | Diárias | VANDA ELISA ANDRES FELLI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA ELISA ANDRES FELLI referente a 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 07 A 11/11/2016, conforme portaria 800/2016. ( 4,5 x 550,00 ) |
|
| 2952 | 25/10/2016 | PEF 333/2016 | Ordinário | Diárias | LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIS ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS referente a 5,5 diárias para viagem a Cuiabá-MT no período de 06 a 11/11/2016, conforme portaria 1176/2016; 1584/2016 e convocatória às fls. 22. ( 5,5 x 500,00 ) |
|