| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2953 | 25/10/2016 | PEF 074/2016 | Ordinário | Diárias | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO referente a 1,5 diárias para viagem a Natal-RN no período de 27/10 a 28/10/2016, conforme portaria 1320/2016 e convocatória às fls. 209. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 2954 | 25/10/2016 | PEF 404/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA NEUSA DA NOBREGA ALMINTAS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA NEUSA DA NOBREGA ALMINTAS referente a 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 06/11 a 08/11/2016, conforme portaria 1279/2016 ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2955 | 25/10/2016 | PEF 381/2016 | Ordinário | Diárias | PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA referente a 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 06/11 a 08/11/2016, conforme portaria 1407/2016 ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2956 | 25/10/2016 | PEF 377/2016 | Ordinário | Diárias | JOÃO AURELIANO DIAS FILHO | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO AURELIANO DIAS FILHO referente a 1,5 diárias para viagem a Recife-PE no período de 02/11 a 03/11/2016, conforme portaria 1336/2016 ( 1,5 x 450,00 ) |
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| 2921 | 24/10/2016 | PEF 171/2016 | Ordinário | Diárias | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BELISÁRIO DA SILVA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Cuiabá - MT no período de 23/10 a 26/10/2016, conforme Portaria nº 550/2016 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 2922 | 24/10/2016 | PEF 067/2016 | Ordinário | Diárias | BERNARDO ALEM | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERNARDO ALEM, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/10 a 28/10/2016, conforme Portaria nº 1763/2015 e Convocatória. (4.5 x 550,00) |
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| 2923 | 24/10/2016 | PEF 185/2016 | Ordinário | Diárias | FLAVIO FERREIRA LIMA | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Manaus - AM no período de 27/10 a 29/10/2016, conforme Portaria nº 1691/2016. (2.5 x 550,00) |
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| 2924 | 24/10/2016 | PEF 346/2016 | Ordinário | Diárias | JANETE QUIRINO DA SILVA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANETE QUIRINO DA SILVA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 21/09 a 22/09/2016, conforme Portaria nº 1026/2016 e Convocatória. (1.5 x 550,00) |
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| 2925 | 24/10/2016 | PEF 086/2016 | Ordinário | Diárias | DORLY FERNANDA GOLÇALVES | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORLY FERNANDA GOLÇALVES, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/10 a 28/10/2016, conforme Portaria nº 938/2015 e Convocatória. (4.5 x 450,00) |
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| 2926 | 24/10/2016 | PEF 090/2016 | Ordinário | Diárias | JOSE ANTONIO DA COSTA | R$ 2.025,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA COSTA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/10 a 28/10/2016, conforme Portaria nº 938/2015 e Convocatória. (4.5 x 450,00) |
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| 2927 | 24/10/2016 | PEF 099/2016 | Ordinário | Diárias | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, despesa com pagamento de 0,5 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no dia 26/10/2016, conforme Portaria n° 1717/2016 e Portaria nº 179/2015. (550/0,5) |
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| 2928 | 24/10/2016 | PEF 004/2016 | Ordinário | Diárias | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/10 a 27/10/2016, conforme Convocatória 482ª ROP. (3.5 X 650,00) |
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| 2929 | 24/10/2016 | PAD 916/2015 | Estimativo | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | ALVO EVENTOS LTDA - EPP | R$ 4.956.896,46 | R$ 4.954.769,54 | R$ 4.954.769,54 | R$ 0,00 | R$ 2.126,92 |
| Valor empenhado a ALVO EVENTOS LTDA - EPP, serviços de promoção, organização, coordenação, planejamento, execução e acompanhamento para atender ao Cofen na realização do 19º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF na cidade de Cuiabá/MT considerando Extrato de Ata da 477ª ROP às fls. 139, Termo de Referência fls. 437 a 494, Parecer nº 142/DLC-PROGER/2016-M fls. 510 a 534, Memorando nº 181/2016 - Assessoria de Cerimonial e Eventos fls. 535 a 539, Nota Explicativa fls. 608 a 610, Ata de realização de pregão eletrônico fls. 958 a 968, Termo de Adjudicação fl. 1115, Nota CPL fl. 1118, Despacho técnico nº 38/2016 fls. 1119 a 1120, Publicação de Extrato de Contrato, Extrato de Registro de Preços e Resultado de Pregão eletrônico - DOU Seção 3 pág. 155 em 09/09/2016 fl. 1126, Ata de Registro de preços nº 6/2016 fls. 1129 a 1132, Contrato Administrativo nº 58/2016 fls. 1133 a 1141, Memorando nº 167/2016/Divisão de Infraestrutura e Suprimento fl. 1146, Despacho Presidência fl. 1199, Parecer nº 181/DLC-PROGER/2016-M fls. 1200 a 1204, Memorando nº 167/2016/Divisão de Infraestrutura e Suprimento fl. 1205 e Despacho Presidência fl. 1206, Termo Aditivo fls. 1207 a 1208 e solicitação de empenho por Memorando nº 180/2016/Divisão de Infraestrutura e Suprimento fl. 1236 datado de 24/10/2016. OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2930 | 24/10/2016 | PEF 15/2016 | Ordinário | Diárias | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, relativo a 4,5 diárias para viagem viagem Brasília-DF no período de 23/10 a 27/10/2016, conforme convocatória às fls. 219. ( 650,00 x 4,5 ) |
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| 2931 | 24/10/2016 | PEF 44/2016 | Ordinário | Diárias | MICHELY FILETE | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, relativo a 9 diárias para viagem a Rio Branco-AC; Macapá-Ap no período de 23/10 a 28/10/2016 e 02/11 a 05/11/2016, nesta ordem, conforme portaria 515/2015; 850/2016 convocatória às fls. 310 e 313. ( 550,00 x 9 ) |
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| 2932 | 24/10/2016 | PEF 91/2016 | Ordinário | Diárias | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 5.453,77 | R$ 5.453,77 | R$ 5.453,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA , relativo a 5 diárias para viagem a Pozadas/Arg. no período de 26 a 31/10/2016,conforme portaria 1491/2016. ( 5 x U$ 340,00 => U$ 1700,00 x 3,2081 ) |
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| 2933 | 24/10/2016 | PEF 018/2016 | Ordinário | Diárias | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA , relativo a 4,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 23/10 a 27/10/2016,conforme convocatória às fls. 320. ( 650,00 x 4,5 ) |
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| 2934 | 24/10/2016 | PEF 045/2016 | Ordinário | Diárias | NEY DA COSTA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEY DA COSTA SILVA , relativo a 3,5 diárias para viagem a Brasília/DF no período de 24/10 a 27/10/2016,conforme portaria 556/2015 e convocatória às fls. 230. ( 550,00 x 3,5 ) |
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| 2935 | 24/10/2016 | PEF 093/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA HELENA VIEIRA MACHADO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA HELENA VIEIRA MACHADO , relativo a 2,5 diárias para viagem a Salvador/BA no período de 30/10 a 01/11/2016,conforme portaria 1511/2016. ( 550,00 x 2,5 ) |
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| 2918 | 21/10/2016 | PEF 002/2016 | Ordinário | Diárias | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, Referente a 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 24/10 a 27/10/2016, conforme convocatória para ROP 482ª às fls. 312. ( 3,5 x 650,00 ) |
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