| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2919 | 21/10/2016 | PEF 014/2016 | Ordinário | Diárias | GILVAN BROLINI | R$ 7.699,44 | R$ 7.699,44 | R$ 7.699,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, Referente a 4 diárias para viagem a Posadas / Argentina no período de 26 a 30/10/2016, conforme portaria 1417/2016. ( 4 x U$ 600,00 => R$ 2400,00 x 3,2081 ) |
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| 2920 | 21/10/2016 | PEF 001/2016 | Ordinário | Diárias | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 24/10 a 28/10/2016, conforme convocatória da ROP 482ª às fls. 263. ( 4,5 x 650,00 ) |
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| 2913 | 19/10/2016 | PEF 132/2016 | Ordinário | Diárias | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem a Cuiabá-MT no período de 23/10/2016 a 26/10/2016, conforme portaria 550/2016 e convocatória às fls. 127. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2914 | 19/10/2016 | PEF 352/2016 | Ordinário | Diárias | SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, referente ao pagamento de 0,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 24/10/2016, conforme portaria 1675/2016, 825/2016 e convocatória às fls. 29. ( 0,5 x 550,00 ) |
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| 2915 | 19/10/2016 | PEF 157/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES, referente ao pagamento de 1 diárias para viagem a Cuiabá-MT no período de 17/10 a 21/10/2016, conforme portaria 1544/2016, 1554/2016. ( 1 x 500,00 ) |
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| 2916 | 19/10/2016 | PEF 319/2016 | Ordinário | Diárias | PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA, referente ao pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 06/10/2016 a 07/10/2016, conforme portaria 1484/2016, 1540/2016. ( 1,5 x 500,00 ) |
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| 2917 | 19/10/2016 | PAD 212/2011 | Ordinário | Outros Serviços Terceirizados | K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 5.654,76 | R$ 5.654,76 | R$ 5.654,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente serviços extras de manutenção e reparos efetuados no COFEN considerando o Memorando nº 280/2016 Setor de serviços gerais acostado às fls. 998. |
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| 2891 | 18/10/2016 | PAD 796/2015 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ | R$ 59.285,00 | R$ 59.285,00 | R$ 59.285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com transferência de recursos ao Coren-PA com o fim de subsidiar o projeto "Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Pará - ENATENF" conforme Parecer ASTEC/ CONVÊNIOS nº 55/2015 fls. 23 a 26, Email fls. 65 a 66, Memorando nº 137/2016/Setor de Gestão de Convênios fl. 91; Parecer 51/2016/Convênios às fls. 94/96; Parecer Conselheiro Vencelau 266/2016 às fls. 99/104; Extrato de Ata da 481ª ROP às fls. 106; Termo de Convênio às fls. 114/118; Parecer Jurídico nº 183/DLC-PROGER/2016 às fls. 120/133; Despacho presidência às fls. 134 solicitando emissão de empenho e publicação do termo de convênio no DOU de 17/10/2016 às fls. 135.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2892 | 18/10/2016 | PEF 054/2016 | Ordinário | Diárias | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 6.050,00 | R$ 6.050,00 | R$ 6.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, despesa com pagamento de 11 diárias para viagem a Campo Grande - MT no período de 08/08 a 11/08/2016, conforme Convocatória, Portaria nº 522/2016 e Portaria nº 638/2016; viagem a Brasília - DF no período de 12/10 a 14/10/2016, conforme Convocatória, Portaria nº 1498/2015 e Portaria nº 522/2015; viagem a São Paulo - SP no período de 16/10 a 18/10/2016, conforme Portaria nº 1715/2016, Portaria nº 522/2015; viagem a Brasília - DF no período de 25/10 a 28/10/2016, conforme Portaria nº 522/2015, Portaria nº 1498/2015 e Convocatória. (11 x 550,00) |
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| 2893 | 18/10/2016 | PEF 029/2016 | Ordinário | Diárias | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 8 diárias para viagem a Brasília-DF nos períodos de 12/10 a 14/10/2016 conforme Portaria nº 696/2016 e Convocatória, e de 23/10 a 28/10/2016 conforme Portarias nº 309 e 501/2016 e Convocatória. (8 x 550,00) |
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| 2894 | 18/10/2016 | PEF109/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA CRISTINA GABRIELLONI | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA GABRIELLONI, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá-MT no período de 17/10 a 18/10/2016 conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória. (1 x 550,00) |
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| 2895 | 18/10/2016 | PEF 005/2016 | Ordinário | Diárias | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 16/10 a 17/10/2016, conforme Portaria nº 1351/2016 e Convocatória. Viagem a Cuiabá - MT no período de 19/10 a 21/10/2016, conforme Portaria nº 1316/2016 e Portaria nº 1554/2016. (2.5 x 650,00) |
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| 2896 | 18/10/2016 | PEF 238/2016 | Ordinário | Diárias | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, referente a 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 23/10 a 28/10/2016, conforme portaria 501/2016 e convocatória às fls. 80. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 2897 | 18/10/2016 | PEF 111/2016 | Ordinário | Diárias | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Cuiabá-MT no período de 17/10 a 18/10/2016, e para Belo-Horizonte-MG no período de 24/10 a 27/10/2016 conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
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| 2898 | 18/10/2016 | PEF 003/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, referente a 6 diárias para viagem a Salvador - BA; Brasília-DF no período de 09/10 a 11/10/2016; 23/10/2016 a 26/10/2016, nesta ordem, conforme portaria 1643/2016 e convocatória às fls. 322, 324. ( 6 x 650,00 ) |
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| 2899 | 18/10/2016 | PEF 080/2016 | Ordinário | Diárias | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 12/10 a 14/10/2016, conforme Portaria nº 522/2015 e Convocatória e no período de 24/10 a 27/10/2016, conforme Portaria nº 522/2015 e Convocatória. (6 x 550,00) |
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| 2900 | 18/10/2016 | PEF 009/2016 | Ordinário | Diárias | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 13/10 a 14/10/2016 conforme Portaria nº 1702/2016 e 1038/2015. (1,5 x 650,00) |
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| 2901 | 18/10/2016 | PEF 204/2016 | Ordinário | Diárias | GERALDO ISIDORIO DE SANTANA | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERALDO ISIDORIO DE SANTANA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 21/10/2016, conforme Portaria nº 938/2016, Convocatória e Portaria nº 1554/2016. (1 x 450,00) |
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| 2902 | 18/10/2016 | PEF 016/2016 | Ordinário | Diárias | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS | R$ 2.275,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/10 a 27/10/2016, conforme 482ª ROP. (3.5 X 650,00) |
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| 2903 | 18/10/2016 | PEF 073/2016 | Ordinário | Diárias | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 26/10 a 28/10/2016, conforme Portaria nº 577/2015. (2.5 x 550,00) |
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