| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2904 | 18/10/2016 | PEF 043/2016 | Ordinário | Diárias | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Manaus-AM no período de 12/10 a 14/10/2016 conforme Decisão nº 0063/2015 e Convocatória, e para Brasília-DF no período de 23/10 a 27/10/2016 conforme Portaria nº 523/2015 e 501/2016 e Convocatória. (7 x 550,00) |
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| 2905 | 18/10/2016 | PEF 011/2016 | Ordinário | Diárias | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 12/10 a 15/10/2016, conforme Portaria nº 1667/2016. (3.5 x 650,00) |
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| 2906 | 18/10/2016 | PEF 141/2016 | Ordinário | Diárias | NATALIA DE JESUS ALVES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA DE JESUS ALVES, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 23/10 a 27/10/2016 conforme Portaria nº 501/2016 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
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| 2907 | 18/10/2016 | PEF 081/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 26/10 a 28/10/2016 conforme Portaria nº 522/2015 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 2908 | 18/10/2016 | PEF 001/2016 | Ordinário | Diárias | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 9.624,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.624,30 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente a 5 diárias para viagem a Posadas/Argentina no período de 26 a 31 de outubro de 2016, conforme portaria 1417/2016. ( 5 x U$ 600,00 => 3000,00 x 3,2081 em 13/10/2016 ) |
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| 2909 | 18/10/2016 | PEF 147/2016 | Ordinário | Diárias | ALINE CRISTINA ALVES BASILIO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES BASILIO, referente a 3,5 diárias para viagem a Cuiabá- MT no período de 09 a 12/10/2016 , conforme portaria 550/2016 e convocatória às fls. 92. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2910 | 18/10/2016 | PEF 032/2016 | Ordinário | Diárias | LUCIANO DA SILVA | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Brasília - DF no dia 13/10/2016, conforme Portaria nº 836/2016 e Convocatória; viagem a Cuiabá - MT no período de 17/10 a 21/10/2016, conforme Portaria nº 1316/2016, Portaria nº 1554/2016 e Portaria nº 836/2016; viagem a Brasília - DF no período de 23/10 a 27/10/2016, conforme 482ª ROP. (6 X 650,00) |
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| 2911 | 18/10/2016 | PEF 098/2016 | Ordinário | Diárias | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá - MT no período de 17/10 a 18/10/2016, conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória. (1 x 550,00) |
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| 2912 | 18/10/2016 | PEF 123/2016 | Ordinário | Diárias | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 7.940,05 | R$ 7.940,05 | R$ 7.940,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente a 5,5 diárias para viagem a Posadas/Argentina no período de 26 a 31 de outubro de 2016, conforme portaria 1491/2016. ( 5,5 x U$ 450,00 => 2475,00 x 3,2081 em 13/10/2016 ) |
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| 2881 | 17/10/2016 | PEF 064/2016 | Ordinário | Diárias | JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS, Relativo a 7 diárias para viagem Cuiabá-MT e Manaus/AM no período de 09/10 a 12/10/2016; 27/10 a 30/10/2016, respectivamente, conforme portaria 550/2016, 1450/2016 e convocatória às fls. 276. ( 550,00 x 7 ) |
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| 2882 | 17/10/2016 | PEF 283/2016 | Ordinário | Diárias | ROGERIO WOLNEY LEITE | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROGERIO WOLNEY LEITE, Relativo a 1 diárias para viagem Cuiabá-MT no período de 18/10 a 21/10/2016, conforme portaria 1544/2016, 1554/2016. ( 550,00 x 1 ) |
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| 2883 | 17/10/2016 | PEF 314/2016 | Ordinário | Diárias | INÊS SÓRIA ALVARO MARQUES | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INÊS SÓRIA ALVARO MARQUES, Relativo a 5,5 diárias para viagem Rio Branco-AC no período de 23/10 a 28/10/2016, conforme portaria 496/2016 e convocatória às fls. 37. ( 5.5 x 500,00 ) |
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| 2884 | 17/10/2016 | PEF 056/2016 | Ordinário | Diárias | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, Relativo a 3,5 diárias para viagem Brasília-DF no período de 25/10/2016 a 28/10/2016, conforme portaria 522/2015 e convocatória às fls. 238. ( 550,00 x 3,5 ) |
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| 2885 | 17/10/2016 | PEF 088/2016 | Ordinário | Diárias | ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADEMIR DOS SANTOS PIMENTEL, Relativo a 5,5 diárias para viagem Brasília-DF no período de 23/10 a 28/10/2016, conforme portaria 938/2015 e convocatória às fls. 53. ( 450,00 x 5,5 ) |
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| 2886 | 17/10/2016 | PEF 072/2016 | Ordinário | Diárias | RITA DE CASSIA DUARTE NEVES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CASSIA DUARTE NEVES, Relativo a 5,5 diárias para viagem Brasília-DF no período de 23/10 a 28/10/2016, conforme portaria 1208/2016 e convocatória às fls. 137. ( 550,00 x 5,5 ) |
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| 2887 | 17/10/2016 | PEF 022/2016 | Ordinário | Diárias | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, Relativo a 5,5 diárias para viagem a Rio Branco-AC no período de 23/10 a 28/10/2016, conforme portaria 496/2016 e convocatória às fls. 162. ( 550,00 x 5,5 ) |
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| 2888 | 17/10/2016 | PEF 272/2016 | Ordinário | Diárias | RENDRICA MARTA FUREGATTI | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENDRICA MARTA FUREGATTI, Relativo a 4,5 diárias para viagem a Rio Branco-AC no período de 23/10 a 27/10/2016, conforme portaria 496/2016 ( 500,00 x 4,5 ) |
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| 2889 | 17/10/2016 | PEF 324/2016 | Ordinário | Diárias | JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GLAUBER NOGUEIRA DE GALIZA, Relativo a 5,5 diárias para viagem a Rio Branco-AC no período de 23/10 a 28/10/2016, conforme portaria 496/2016 e convocatória ás fls. 22 ( 500,00 x 5,5 ) |
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| 2890 | 17/10/2016 | PEF 211/2016 | Ordinário | Diárias | GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO , Relativo a 1 diárias para viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10/2016 a 21/10/2016, conforme portaria 1622/2016, 1554/2016. ( 550,00 x 1 ) |
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| 2865 | 14/10/2016 | PEF T 116/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | DIVERSOS | R$ 10.950,00 | R$ 10.950,00 | R$ 10.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de jetom pela participação dos Conselheiros na 121ª Reunião Ordinária da Diretoria conforme Convocatoria fl. 944, Memorando nº 218/2016/ Conselheiro Federal fl. 945 e Memorando nº 2638/2016 Setor de diárias fl. 947. |
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