| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2839 | 13/10/2016 | PEF 181/2016 | Ordinário | Diárias | DAIANA DELLAGOSTIN | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA DELLAGOSTIN, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá - MT no período de 17/10 a 21/10/2016, conforme Portaria nº 1620/2016 e Portaria nº 1554/2016. (1 x 550,00) |
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| 2840 | 13/10/2016 | PEF 067/2016 | Ordinário | Diárias | BERNARDO ALEM | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERNARDO ALEM, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 16/10 a 21/10/2016, conforme Convocatória e Portaria nº 1763/2015. (5.5 x 550,00) |
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| 2841 | 13/10/2016 | PEF 033/2016 | Ordinário | Diárias | Sergio Resende da Silva | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sergio Resende da Silva, despesa com pagamento de 3 diárias para viagem a Cuiabá - MT no período de 15/10 a 21/10/2016, conforme Portaria nº 1531/2016 e Portaria nº 1554/2016. (3 x 450,00) |
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| 2842 | 13/10/2016 | PEF 485/2016 | Ordinário | Diárias | IVANA DE ANDRADE BARBOSA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVANA DE ANDRADE BARBOSA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 03/10 a 05/10/2016, conforme Portaria nº 1660/2016. (2.5 x 500,00) |
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| 2843 | 13/10/2016 | PEF 366/2016 | Ordinário | Diárias | RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 03/08 a 05/08/2016, conforme Convocatória e Portaria nº 696/2016. (2.5 x 550,00) |
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| 2844 | 13/10/2016 | PEF 035/2016 | Ordinário | Diárias | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 20/10/2016, conforme Portaria nº 1533/2016 e Portaria nº 1554/2016. (1 x 550,00) |
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| 2845 | 13/10/2016 | PEF 268/2016 | Ordinário | Diárias | JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA, despesa com pagamento de 4 diárias para viagem a Cuiabá - MT no período de 15/10 a 22/10/2016, conforme Portaria nº 1586/2016 e Portaria nº 1554/2016. (4 x 550,00) |
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| 2846 | 13/10/2016 | PEF 108/2016 | Ordinário | Diárias | EMERSON CORDEIRO PACHECO | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 24/10 a 28/10/2016, conforme Portaria nº 938/2016 e Convocatória. (4.5 x 450,00) |
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| 2847 | 13/10/2016 | PEF 090/2016 | Ordinário | Diárias | JOSE ANTONIO DA COSTA | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA COSTA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 21/10/2016, conforme Convocatória, Portaria nº 938/2015 e Portaria nº 1554/2016. (1 x 450,00) |
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| 2848 | 13/10/2016 | PEF 027/2016 | Ordinário | Diárias | JANE ISABEL BIEHL | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado JANE ISABEL BIEHL, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 20/10/2016, conforme Portaria nº 1672/2015, Portaria nº 1447/2016, Portaria nº 1216/2015, Portaria nº 1627/2016 e Portaria nº 1184/2016.(1 x 550,00) |
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| 2849 | 13/10/2016 | PEF 121/2016 | Ordinário | Diárias | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 22/10/2016, conforme Portaria nº 1533/2016 e Portaria nº 1554/2016. (1 x 550,00) |
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| 2850 | 13/10/2016 | PEF 113/2016 | Ordinário | Diárias | VANICE COSTA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANICE COSTA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá - MT no período de 19/10 a 20/10/2016, conforme Convocatória, Portaria nº 1452/2016 e Portaria nº 1554/2016. (1 x 550,00) |
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| 2851 | 13/10/2016 | PEF 348/2016 | Ordinário | Diárias | MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá - MT no período de 19/10 a 20/10/2016, conforme Portaria nº 1627/2016, Portaria nº 836/2016 e Portaria nº 1184/2016. (1 x 550,000 |
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| 2852 | 13/10/2016 | PEF 012/2016 | Ordinário | Diárias | ELOIZA SALES CORREIA | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELOIZA SALES CORREIA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 21/10/2016, conforme Portaria nº 1316/2016 e Portaria nº 1554/2016. (1 x 650,00) |
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| 2853 | 13/10/2016 | PEF 278/2016 | Ordinário | Diárias | AFONSO CELSO SERRA BASTOS | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AFONSO CELSO SERRA BASTOS, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 21/10/2016, conforme Portaria nº 1544/2016 e Portaria nº 1554/2016. (1 x 550,00) |
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| 2854 | 13/10/2016 | PEF 013/2016 | Ordinário | Diárias | FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA NORMA LAURIA FREIRE, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 21/10/2016, conforme Portaria nº 1316/2016 e Portaria nº 1554/2016; viagem a Brasília - DF no período de 23/10 a 27/10/2016, conforme Convocatória 482ª ROP. (5.5 x 650,00) |
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| 2855 | 13/10/2016 | PEF 431/2016 | Ordinário | Diárias | URSULA GLIESCH SILVA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a URSULA GLIESCH SILVA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 21/10/2016, conforme Portaria nº 1452/2016, Convocatória e Portaria nº 1554/2016. (1 x 550,00) |
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| 2856 | 13/10/2016 | PEF 017/2016 | Ordinário | Diárias | ORLENE VELOSO DIAS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, despesa com pagamento de 4.5 viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 21/10/2016, conforme Portaria nº 1316/2016 e Portaria nº 1554/2016; viagem a Brasília - DF no período de 24/10 a 27/10/2016, conforme 482ª ROP |
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| 2857 | 13/10/2016 | PEF 008/2016 | Ordinário | Diárias | MIRNA ALBUQUERQUE FROTA | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 22/10/2016 e Portaria nº 1316/2016 e Portaria nº 1554/2016. (1 x 650,00) |
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| 2858 | 13/10/2016 | PEF 014/2016 | Ordinário | Diárias | GILVAN BROLINI | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 21/10/2016, conforme Portaria nº 1316/2016 e Portaria nº 1554/2016; viagem a Brasília - DF no período de 24/10 a 26/10/2016, conforme 482ª ROP. (3.5 X 650,00) |
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