| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2818 | 11/10/2016 | PEF 086/2016 | Ordinário | Diárias | DORLY FERNANDA GOLÇALVES | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORLY FERNANDA GOLÇALVES, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá-MT no período de 17/10 a 21/10/2016 conforme Portarias nº 938/2015, 1554/2016 e Convocatória (1 x 450,00) |
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| 2819 | 11/10/2016 | PEF 185/2016 | Ordinário | Diárias | FLAVIO FERREIRA LIMA | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, despesa com pagamento de 2 diárias para viagem a Cuiabá - MT no período de 17/10 a 22/10/2016, conforme Portaria nº 1665/2016 e Portaria nº 1554/2016. (2 x 550,00) |
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| 2820 | 11/10/2016 | PEF 350/2016 | Ordinário | Diárias | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá-MT no período de 17/10 a 21/10/2016 conforme Portarias nº 1184 e 1627/2016. (1 x 550,00) |
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| 2821 | 11/10/2016 | PEF 071/2016 | Ordinário | Diárias | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Cuiabá - MT no período de 13/10 a 22/10/2016, conforme Portaria nº 337/2016, Portaria nº 1319/2016, Portaria nº 1554/2016 e Convocatória. (6 x 550,00) |
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| 2822 | 11/10/2016 | PEF 227/2016 | Ordinário | Diárias | ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Salvador - BA no período de 09/11 a 11/10/2016, conforme Portaria nº 1643/2016. (2.5 x 500,00) |
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| 2823 | 11/10/2016 | PEF 369/2016 | Ordinário | Diárias | DEMARIE AMARAL GONÇALVES | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMARIE AMARAL GONÇALVES, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 12/10 a 14/10/2016, conforme Convocatória, Portaria nº 696/2016. (2.5 x 450,00) |
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| 2824 | 11/10/2016 | PEF 171/2016 | Ordinário | Diárias | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BELISÁRIO DA SILVA, despesa com pagamento de 7.5 diárias para viagem Cuiabá - MT no período de 12/10 a 22/10/2016, conforme Portaria nº 1544/2016 e 1554/2016. (7.5 x 550,00) |
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| 2825 | 11/10/2016 | PEF 484/2016 | Ordinário | Diárias | Claudia Maffini Griboki | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Claudia Maffini Griboki, referente a 1 diárias para viagem a Cuiabá no período de 20/10 a 21/10/2016, conforme portaria 1184/2016, 1627/2016. ( 1 x 550,00 ) |
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| 2826 | 11/10/2016 | PEF 374/2016 | Ordinário | Diárias | GILMARA LUCIA DOS SANTOS | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILMARA LUCIA DOS SANTOS, referente a 1 diária para viagem a Cuiabá no período de 18/10 a 21/10/2016, conforme portaria 1319/2016; 1554/2016. ( 1 x 550,00 ) |
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| 2827 | 11/10/2016 | PEF 295/2016 | Ordinário | Diárias | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, referente a 1 diária para viagem a Cuiabá no período de 18/10 a 21/10/2016, conforme portaria 1319/2016; 1554/2016. ( 1 x 550,00 ) |
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| 2828 | 11/10/2016 | PEF 002/2016 | Ordinário | Diárias | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, referente a 2 diárias para viagem a Cuiabá no período de 17/10 a 20/10/2016, conforme portaria 1316/2016; 1554/2016. ( 2 x 650,00 ) |
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| 2829 | 11/10/2016 | PEF 99/2016 | Ordinário | Diárias | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente a 2 diárias para viagem a Cuiabá no período de 17/10 a 21/10/2016, conforme portaria 1319/2016; 179/2015; 1554/2016 e convocatória às fls. 110 ( 2 x 550,00 ) |
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| 2830 | 11/10/2016 | PEF 483/2016 | Ordinário | Diárias | TEREZA DE SOUZA MENDES | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA DE SOUZA MENDES, referente a 3 diárias para viagem a Cuiabá no período de 16/10 a 20/10/2016, conforme portaria 1386/2016; 1554/2016 ( 3 x 450,00 ) |
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| 2831 | 11/10/2016 | PEF 031/2016 | Ordinário | Diárias | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, referente a 1 diária para viagem a Cuiabá no período de 18 a 21/10/2016, conforme portaria 1666/2016 ( 1 x 550,00 ) |
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| 2832 | 11/10/2016 | PEF 142/2016 | Ordinário | Diárias | JULIO LIMA TOLEDO | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIO LIMA TOLEDO, referente a 1,5 diária para viagem a Recife-PE no período de 06/10 a 07/10/2016, conforme portaria 1676/2016 e convocatória às fls. 37 ( 1,5 x 500,00 ) |
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| 2833 | 11/10/2016 | PAD 808/2015 | Ordinário | Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 1.831,81 | R$ 1.831,81 | R$ 1.831,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, conforme guias às fls. 599/602 e memorando 351/2016/Depto Financeiro às fls. 603. |
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| 2760 | 10/10/2016 | PEF 472/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA DA PENHA CARLOS DE SÁ | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DA PENHA CARLOS DE SÁ, despesa com pagamento 1 diária para viagem a Cuiabá-MT no período de 18/10 a 20/10/2016 conforme Portarias nº 1184 e 1627/2016 (1 x 550,00) |
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| 2761 | 10/10/2016 | PEF 166/2016 | Ordinário | Diárias | LORITA MARLENA FREITAG PAGLIUCA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LORITA MARLENA FREITAG PAGLIUCA, despesa com pagamento 1 diária para viagem a Cuiabá-MT no período de 19/10 a 21/10/2016 conforme Portarias nº 1184 e 1627/2016 (1 x 550,00) |
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| 2762 | 10/10/2016 | PEF 140/2016 | Ordinário | Diárias | RONALDO MIGUEL BESERRA | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO MIGUEL BESERRA, despesa com pagamento 1 diária para viagem a Cuiabá-MT no período de 17/10 a 21/10/2016 conforme Portarias nº 1319 e 1554/2016 (1 x 550,00) |
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| 2763 | 10/10/2016 | PEF 346/2016 | Ordinário | Diárias | JANETE QUIRINO DA SILVA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANETE QUIRINO DA SILVA, despesa com pagamento 1 diária para viagem a Cuiabá-MT no período de 17/10 a 21/10/2016 conforme Portarias nº 1026, 1319 e 1554/2016 e Convocatória. (1 x 550,00) |
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