| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2764 | 10/10/2016 | PEF 427/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI, despesa com pagamento 1 diária para viagem a Cuiabá-MT no período de 18/10 a 21/10/2016 conforme Portarias nº 1452 e 1554/2016 e Convocatória. (1 x 550,00) |
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| 2765 | 10/10/2016 | PEF 477/2016 | Ordinário | Diárias | MIRIAM DE ABREU ALMEIDA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRIAM DE ABREU ALMEIDA, despesa com pagamento 1 diária para viagem a Cuiabá-MT no período de 19/10 a 20/10/2016 conforme Portarias nº 1184 e 1627/2016. (1 x 550,00) |
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| 2766 | 10/10/2016 | PEF 478/2016 | Ordinário | Diárias | BEATRIZ ROSANA GONÇALVES DE OLIVEIRA TOSO | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BEATRIZ ROSANA GONÇALVES DE OLIVEIRA TOSO, despesa com pagamento 0,5 diária para viagem a Cuiabá-MT no dia 19/10/2016 conforme Portarias nº 1184 e 1627/2016. (0,5 x 550,00) |
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| 2767 | 10/10/2016 | PEF 471/2016 | Ordinário | Diárias | FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, despesa com pagamento 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 05/10 a 06/10/2016 conforme Portaria nº 1605/2016 e Convocatória. (1,5 x 550,00) |
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| 2768 | 10/10/2016 | PEF 001/2016 | Ordinário | Diárias | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento 4,5 diárias para viagem a Cuiabá-MT no período de 15/10 a 22/10/2016 conforme Portarias nº 1326 e 1554/2016. (4,5 x 650,00) |
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| 2769 | 10/10/2016 | PEF 271/2016 | Ordinário | Diárias | Willian Coutinho de Oliveira Evaristo | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Willian Coutinho de Oliveira Evaristo, despesa com pagamento 4,5 diárias para viagem a Cuiabá-MT no período de 15/10 a 22/10/2016 conforme Portarias nº 1531 e 1554/2016. (4,5 x 550,00) |
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| 2770 | 10/10/2016 | PEF 204/2016 | Ordinário | Diárias | GERALDO ISIDORIO DE SANTANA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERALDO ISIDORIO DE SANTANA, despesa com pagamento 5,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 25/09 a 30/09/2016 conforme Portaria nº 938/2015 e Convocatória. (5,5 x 450,00) |
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| 2771 | 10/10/2016 | PEF 024/2016 | Ordinário | Diárias | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 16/10 a 20/10/2016, conforme Portaria nº 1208/2016 e Convocatória. (4.5 x 550,00) |
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| 2772 | 10/10/2016 | PEF 473/2016 | Ordinário | Diárias | FLÁVIA REGINA DE SOUZA RAMOS | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLÁVIA REGINA DE SOUZA RAMOS, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 21/10/2016, conforme Portaria nº 1184/2016 e Portaria nº 1627/2016. (1 x 550,00) |
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| 2773 | 10/10/2016 | PEF 474/2016 | Ordinário | Diárias | FRANCISCA LIDIANE SAMPAIO FREITAS | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA LIDIANE SAMPAIO FREITAS, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 19/10/2016, conforme Portaria nº 1184/2016 e Portaria nº 1627/2016. (1 x 550,00). |
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| 2774 | 10/10/2016 | PEF 475/2016 | Ordinário | Diárias | LEONOR GONÇALVES | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONOR GONÇALVES, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 19/10/2016, conforme Portaria nº 1184/2016 e Portaria nº 1627/2016. (1 x 550,00) |
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| 2775 | 10/10/2016 | PAD 799/2015 | Ordinário | Veículos | POTTENCIAL COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME | R$ 174.800,00 | R$ 174.800,00 | R$ 174.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a POTTENCIAL COMÉRCIO DE AUTOMÒVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI-ME, aquisição de 1 veículo furgão grande p/ 18 pessoas (conforme especificações Termo de referência fls. 364 a 372) considerando Extrato de Ata da 473ª ROP fl. 52, Memorando DGS 036/2016 fls. 53 a 54, Extrato de Ata da 474ª ROP fl. 105, Parecer nº 049/DLC-PROGER/2016-M fls. 148 a 158, Memorando nº 012/ASTEC/2016 fl. 168, Memo 102/2016/Compras fl. 177, Nota Explicativa CPL fl. 205, Memorando DGS nº 072/2016, Memorando DGS 095/2016 fl. 291, Nota CPL fl. 345, Parecer nº 144/DLC-PROGER/2016-M fls. 346 a 363, Nota Explcativa fl. 406, Nota CPL fl. 488, Memorando nº 142/2016 Divisão de Gestão de Serviços fls. 489, Ata de realização de pregão eletrônico fls. 507 a 518, Termo de adjudicação de Pregão Eletrônico fls. 537 e 538, Despacho técnico nº 40/2016 fls. 542 a 543, Termo de Homologação fl. 546 e 547, Publicação de Resultado de pregão eletrônico - DOU Seção 3 pág. 178 em 07/10/2016 fl. 548.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2776 | 10/10/2016 | PEF 476/2016 | Ordinário | Diárias | PRISCILA RODRIGUES RABELO LOPES | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA RODRIGUES RABELO LOPES, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá - MT no período de 19/10 a 21/10/2016, conforme Portaria nº 1184/2016 e Portaria nº 1627/2016. (1 x 550,00) |
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| 2777 | 10/10/2016 | PEF 133/2016 | Ordinário | Diárias | INEZ SAMPAIO NERY | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INEZ SAMPAIO NERY, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 23/10/2016, conforme Portaria nº 1319/2016, Portaria nº 1342/2016 e Portaria nº 1554/2016. (1 x 550,00) |
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| 2778 | 10/10/2016 | PEF 069/2016 | Ordinário | Diárias | ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES, despesa com pagamento de 4 diárias para viagem a Cuiabá - MT no período de 15/10 a 21/10/2016, conforme Convocatória, Portaria nº 1319/2016 e Portaria nº 156/2016. (4 x 550,00) |
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| 2779 | 10/10/2016 | PEF 011/2016 | Ordinário | Diárias | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 6,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 08/05 a 10/05/2016, conforme Portaria nº 299/2016 e Convocatória e no período de 09/10 a 11/10/2016, conforme Portaria nº 1482/2016 e Convocatória; para Cuiabá-MT no período de 18/10 a 21/10/2016 conforme Portaria nº 1316 e 1554/2016. (6,5 x 550,00) |
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| 2780 | 10/10/2016 | PEF 018/2016 | Ordinário | Diárias | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 19/09 a 23/09/2016, conforme Portaria nº 515/2016 e Convocatória; viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 21/10/2016, conforme Portaria nº 1316/2016 e Portaria nº 1554/2016. (5.5 x 650,00) |
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| 2781 | 10/10/2016 | PEF 032/2016 | Ordinário | Diárias | LUCIANO DA SILVA | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 03/10 a 06/10/2016, conforme Portaria nº 836/2016 e Convocatória. (3.5 x 650,00) |
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| 2782 | 10/10/2016 | PEF 106/2016 | Ordinário | Diárias | SÉRGIO LUIZ DA LUZ | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SÉRGIO LUIZ DA LUZ, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 21/10/2016, conforme Convocatória, Portaria nº 1452/2016 e Portaria nº 1554/2016. (1 x 550,00) |
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| 2783 | 10/10/2016 | PEF 064/2016 | Ordinário | Diárias | JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Cuiabá - MT no período de 15/10 a 22/10/2016, conforme Portaria nº 1544/2016 e Portaria nº 1554/2016. (4.5 x 550,00) |
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