| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2758 | 07/10/2016 | PAD 373/2016 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MATO GROSSO - SEBRAE/MT | R$ 296.619,00 | R$ 296.619,00 | R$ 296.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MATO GROSSO - SEBRAE/MT, contratação de espaço físico para realização do 19º CBCENF na cidade de Cuiabá-MT no periodo de 10/10/2016 a 23/10/2016 conforme Projeto Básico às fls. 06/10, Memo 301/2016/Compras fls. 85 a 89, Nota técnica CPL fls. 90 a 91, Memorando nº 238/2016 - ASCE fl. 99, Nota técnica CPL fls. 112 a 113, Parecer nº 168/DLC-PROGER/2016-M fls. 148 a 154, Extrato de Ata 481ª ROP fl. 158, Publicação de Aviso de Inexigibilidade de Licitação - DOU Seção 3 pág. 178 em 07/10/2016 fl. 161, Contrato Administrativo nº 63/2016 fls. 162 a 17.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
|
| 2759 | 07/10/2016 | PAD 527/2010 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | ANDRACON SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 46.449,65 | R$ 46.449,65 | R$ 46.449,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e manutenção da área correspondente à sede do Cofen, conforme Memorando 068/2016/Setor de Serviços Gerais às fls. 2908; 4º Termo Aditivo às fls. 3069/3070; Parecer Jurídico às fls. 3071/3082; Publicação no D.O.U do dia 29/02/2016, Seção 3, pág. 153 às fls. 3085; Despacho Presidência às fls. 3086 e memorando 054/2016/DSG.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.Valor referente aos meses de Setembro e Outubro de 2016, conforme Memorando DGS 162/2016 às fls. 1029 ( PEF T 005/2016 )Valor Global: R$ 283.422,03Vigência do Contrato: 29/02/2016 a 28/02/2017 |
|
| 2736 | 06/10/2016 | PEF 172/2016 | Ordinário | Diárias | SANDY ASSIS ANDRADE | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDY ASSIS ANDRADE, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Aracaju-SE no período de 23/09 a 30/09/2016, conforme Portaria nº 1594/2016. (7 x 450,00) |
|
| 2737 | 06/10/2016 | PAD 250/2016 | Ordinário | Equipamentos de Informática | GLOBAL TRAVEL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 10.050,00 | R$ 10.050,00 | R$ 10.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL TRAVEL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, serviços de implantação e treinamento de solução de segurança de rede e access point wireless para o Cofen/RJ considerando Parecer nº 098/DLC-PROGER/2016-M fls. 160 a 167, Memorando nº 245/2016/DTIC fls. 168 e 169, Nota Explicativa CPL fl. 212, Ata de realização de Pregão Eletrônico fls. 258 a 262, Nota técnica fl. 297, Despacho técnico nº 22/2016 fls. 298 a 299, Resultado da homologação fl. 300, Publicação de Resultado de Pregão Eletrônico - DOU Seção 3 pág. 121 em 26/07/2016 fl. 303, Publicação de extrato de registro de preços - DOU Seção 3 pág. 167 em 12/08/2016 fl. 309, Publicação de extrato de contrato - DOU Seção 3 pág. 166 em 12/08/2016, Ata de registro de preços fls. 311 a 312, Contrato Administrativo nº 40/2016 fls. 313 a 318, Memorando nº 326/2016/DTIC fl. 319.Valor total: R$ 36.050,00Assinatura do contrato: 10/08/2016O valor total se refere a:Serviço de treinamento da solução = R$5.000,00Serviço de implantação da solução = R$ 5.050,00OBS1: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. OBS2: Nota de empenho emitida com o objetivo de substituir as nota previamente empenhadas nº 2191 e 2192 em 17/08/2016.Correção do elemento de despesa conforme Memorando 038/2016 - Divisão de Controle Interno. |
|
| 2738 | 06/10/2016 | PEF 467/2016 | Ordinário | Diárias | ITANA MIRANDA DOS SANTOS | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITANA MIRANDA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 19/10/2016, conforme Portaria nº 1627/2016 e Portaria nº 1184/2016. (1 x 550,00) |
|
| 2739 | 06/10/2016 | PEF 455/2016 | Ordinário | Diárias | FELIPE GUIMARAES TAVARES | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FELIPE GUIMARAES TAVARES, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá-MT no período de 17/10 a 21/10/2016 conforme Portarias nº 1627 e 1184/2016. (1 X 550,00) |
|
| 2740 | 06/10/2016 | PEF 468/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA CECÍLIA DE CASTRO URPIA | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CECÍLIA DE CASTRO URPIA, despesa com pagamento de 3 diárias para viagem a Cuiabá - MT no período de 16/10 a 21/10/2016, conforme Portaria nº 1531/2016. (3 x 450,00) |
|
| 2741 | 06/10/2016 | PEF 210/2016 | Ordinário | Diárias | MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL GINGEIRA FIGUEIRÓ, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 21/10/2016, conforme Portaria nº 1544/2016 e Portaria nº 1554/2016. (1 x 550,00) |
|
| 2742 | 06/10/2016 | PEF 456/2016 | Ordinário | Diárias | MARCELO SOARES COSTA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO SOARES COSTA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá-MT no período de 17/10 a 21/10/2016 conforme Portaria nº 1403/2016. (1 x 500,00) |
|
| 2743 | 06/10/2016 | PEF 457/2016 | Ordinário | Diárias | ANA PAULA BARBOSA ALVES | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA BARBOSA ALVES, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá-MT no período de 19/10 a 21/10/2016 conforme Portarias nº 1184 e 1627/2016. (1 x 550,00) |
|
| 2744 | 06/10/2016 | PEF 183/2016 | Ordinário | Diárias | NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NADIA VERISSIMO GÓIS MANTUAN, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá - MT no período de 17/10 a 21/10/2016, conforme Convocatória, Portaria nº 1319/2016, Portaria nº 1026/2016 e Portaria nº 1554/2016.. (1 x 550,00) |
|
| 2745 | 06/10/2016 | PEF 391/2016 | Ordinário | Diárias | Rodrigo Augusto Zagury Cardoso | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rodrigo Augusto Zagury Cardoso, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá - MT no período de 17/10 a 21/10/2016, conforme Portaria nº 1388/2016. (1 x 550,00) |
|
| 2746 | 06/10/2016 | PEF 458/2016 | Ordinário | Diárias | ROSA MARIA FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSA MARIA FERREIRA DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 0,5 diária para viagem a Cuiabá-MT no dia 19/10/2016 conforme Portarias nº 1184 e 1627/2016. (0,5 x 550,00) |
|
| 2747 | 06/10/2016 | PEF 459/2016 | Ordinário | Diárias | ROUDOM FERREIRA MOURA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROUDOM FERREIRA MOURA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá-MT no período de 19/10/2016 a 21/10/2016 conforme Portarias nº 1184 e 1627/2016. (1 x 550,00) |
|
| 2748 | 06/10/2016 | PEF 470/2016 | Ordinário | Diárias | WILEM GOMES DAMINELLI | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILEM GOMES DAMINELLI,despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 19/10/2016, conforme Portaria nº 1184/2016 e Portaria nº 1627/2016. (1 x 550,00) |
|
| 2749 | 06/10/2016 | PEF 469/2016 | Ordinário | Diárias | SANDRA SUELY RUFINO SILVA GALAN | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA SUELY RUFINO SILVA GALAN, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 21/10/2016, conforme Portaria nº 1485/2016. (1 x 550,00) |
|
| 2750 | 06/10/2016 | PEF 460/2016 | Ordinário | Diárias | TAKA OGUISSO | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAKA OGUISSO, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá-MT no período de 18/10/2016 a 21/10/2016 conforme Portarias nº 1184 e 1627/2016. (1 x 550,00) |
|
| 2751 | 06/10/2016 | PEF 461/2016 | Ordinário | Diárias | ADEMÁRIA TEMOTEO ROSA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADEMÁRIA TEMOTEO ROSA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá-MT no período de 19/10/2016 a 20/10/2016 conforme Portarias nº 1184 e 1627/2016. (1 x 550,00) |
|
| 2752 | 06/10/2016 | PEF 462/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA MIRIAM LIMA DA NÓBREGA | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA MIRIAM LIMA DA NÓBREGA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá-MT no período de 19/10/2016 a 21/10/2016 conforme Portarias nº 1184 e 1627/2016. (1 x 550,00) |
|
| 2753 | 06/10/2016 | PEF 463/2016 | Ordinário | Diárias | FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá-MT no período de 17/10/2016 a 21/10/2016 conforme Portaria nº 1403/2016. (1 x 550,00) |
|