| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2754 | 06/10/2016 | PEF 464/2016 | Ordinário | Diárias | LEIDES BARROSO AZEVEDO MOURA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEIDES BARROSO AZEVEDO MOURA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá - MT no período de 19/10 a 21/10/2016, conforme Portaria nº 1184/2016 e Portaria nº 1627/2016. (1 x 550,00) |
|
| 2755 | 06/10/2016 | PEF 465/2016 | Ordinário | Diárias | ANA CLAUDIA FERREIRA PINHEIRO COUTINHO | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CLAUDIA FERREIRA PINHEIRO COUTINHO, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 21/10/2016, conforme Portaria nº 1481/2016 (1 x 550,00) |
|
| 2756 | 06/10/2016 | PEF 466/2016 | Ordinário | Diárias | ZILDA MARIA DE ALMEIDA FRANÇA DOS SANTOS | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZILDA MARIA DE ALMEIDA FRANÇA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 21/10/2016, conforme Portaria nº 1403/2016. (1 x 450,00) |
|
| 2757 | 06/10/2016 | PEF 005/2016 | Ordinário | Diárias | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 2.765,00 | R$ 2.765,00 | R$ 2.765,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 18/09 a 20/09/2016, conforme Portaria nº 1536/2016 e viagem a Cruzeiro do Sul - AC no período de 20/09 a 22/09/2016, conforme Portaria nº 1537/2016. (2,5 X 650,00 ; 2 X 570,00) |
|
| 2707 | 05/10/2016 | PEF 147/2016 | Ordinário | Diárias | ALINE CRISTINA ALVES BASILIO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES BASILIO, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Cuiabá-MT no período de 15/10 a 22/10/2016 conforme Portarias nº 1544 e 1554/2016. (4,5 x 550,00) |
|
| 2708 | 05/10/2016 | PEF 444/2016 | Ordinário | Diárias | JULIANA RIBEIRO ABUD | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA RIBEIRO ABUD, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Cuiabá-MT no período de 15/10 a 22/10/2016 conforme Portarias nº 1544 e 1554/2016. (4,5 X 550,00) |
|
| 2709 | 05/10/2016 | PEF 043/2016 | Ordinário | Diárias | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá - MT no período de 17/10 a 21/10/2016, conforme Portaria nº 1319/2016 e Portaria nº 1554/2016. (1 x 550,00) |
|
| 2710 | 05/10/2016 | PEF 038/2016 | Ordinário | Diárias | ADRIANA SÁVIA DE SOUZA ARAÚJO | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA SÁVIA DE SOUZA ARAÚJO, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 20/10/2016, conforme Convocatória, Portaria nº 1216/2015, Portaria nº 1447/2016, Portaria nº 715/2016 e Portaria nº 1184/2016. (1 x 550,00) |
|
| 2711 | 05/10/2016 | PEF 445/2016 | Ordinário | Diárias | ANGÉLICA CRISTINA SERRA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGÉLICA CRISTINA SERRA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Cuiabá-MT no período de 16/10 a 22/10/2016 conforme Portarias nº 1386, 1544 e 1554/2016. (3,5 x 450,00) |
|
| 2712 | 05/10/2016 | PEF 009/2016 | Ordinário | Diárias | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 3 diárias para viagem a Cuiabá - MT no período de 16/10 a 21/10/2016, conforme Portaria nº 1410/2016, Portaria nº 1316/2016 e Portaria nº 1554/2016. (3 x 650,00) |
|
| 2713 | 05/10/2016 | PEF 446/2016 | Ordinário | Diárias | FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá-MT no período de 18/10 a 21/10/2016 conforme Portaria nº 1344/2016. (1 x 450,00) |
|
| 2714 | 05/10/2016 | PEF 207/2016 | Ordinário | Diárias | JANE BEATRIZ GIACOMAZZI DANTAS | R$ 550,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEATRIZ GIACOMAZZI DANTAS, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá -MT no período de 17/10 a 21/10/2016, conforme Portaria nº 1026/2016, Convocatória e Portaria nº 1554/2016. (1 x 550,00) |
|
| 2715 | 05/10/2016 | PEF 447/2016 | Ordinário | Diárias | EMERSON EDER PUREZA DA SILVA | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON EDER PUREZA DA SILVA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá-MT no período de 18/10 a 21/10/2016 conforme Portaria nº 1485/2016. (1 x 450,00) |
|
| 2716 | 05/10/2016 | PEF 249/2016 | Ordinário | Diárias | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 21/10/2016, conforme Portaria nº 1346/2016. (1 x 550,00) |
|
| 2717 | 05/10/2016 | PEF 448/2016 | Ordinário | Diárias | ELUCIANE SOARES DA LUZ | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELUCIANE SOARES DA LUZ, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá-MT no período de 18/10 a 21/10/2016 conforme Portaria nº 1481/2016. (1 x 450,00) |
|
| 2718 | 05/10/2016 | PEF 253/2016 | Ordinário | Diárias | ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 21/10/2016, conforme Portaria nº 1026/2016 e Convocatória. (1 x 550,00) |
|
| 2719 | 05/10/2016 | PEF 449/2016 | Ordinário | Diárias | ANTÔNIO ADEVALDO FRANÇA | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTÔNIO ADEVALDO FRANÇA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá-MT no período de 18/10 a 21/10/2016 conforme Portaria nº 1620/2016. (1 x 450,00) |
|
| 2720 | 05/10/2016 | PEF 450/2016 | Ordinário | Diárias | CIBELE RODRIGUES PAES LEME | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIBELE RODRIGUES PAES LEME, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá-MT no período de 18/10 a 21/10/2016 conforme Portaria nº 1403/2016. (1 x 550,00) |
|
| 2721 | 05/10/2016 | PEF 416/2016 | Ordinário | Diárias | ANA PAULA SANTOS DIOGO | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS DIOGO, despesa com o pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 21/10/2016, conforme Portaria nº 1388/2016. (1 x 450,00) |
|
| 2722 | 05/10/2016 | PEF 451/2016 | Ordinário | Diárias | LEIDJANE FERREIRA DE MELO | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEIDJANE FERREIRA DE MELO, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá-MT no período de 18/10 a 21/10/2016 conforme Portaria nº 1481/2016. (1 x 450,00) |
|