| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2723 | 05/10/2016 | PEF 420/2016 | Ordinário | Diárias | JOSE AVILA DE PAULA JÚNIOR | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE AVILA DE PAULA JÚNIOR, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 21/10/2016 Portaria nº 1321/2016 e Portaria nº 1554/2016. (1 x 550,00) |
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| 2724 | 05/10/2016 | PEF 453/2016 | Ordinário | Diárias | RODRIGO GOMES RIBEIRO | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO GOMES RIBEIRO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Cuiabá-MT no período de 16/10 a 22/10/2016 conforme Portarias nº 1620 e 1554/2016. (3,5 x 450,00) |
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| 2725 | 05/10/2016 | PEF 432/2016 | Ordinário | Diárias | ANA CECÍLIA COELHO MELO | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CECÍLIA COELHO MELO, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 21/10/2016, conforme Portaria nº 1319/2016 e Portaria nº 1554/2016. (1 x 550,00) |
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| 2726 | 05/10/2016 | PEF 454/2016 | Ordinário | Diárias | CEZAR ALCANTARA DA SILVA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEZAR ALCANTARA DA SILVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Cuiabá-MT no período de 16/10 a 22/10/2016 conforme Portarias nº 1386 e 1554/2016. (3,5 x 450,00) |
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| 2727 | 05/10/2016 | PEF 124/2016 | Ordinário | Diárias | GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZIMARA ROCHA DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Cuiabá-MT no período de 15/10 a 22/10/2016 conforme Portarias nº 1621, 1386, 1544 e 1554/2016 e . (4,5 x 550,00) |
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| 2728 | 05/10/2016 | PEF 167/2016 | Ordinário | Diárias | ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Cuiabá-MT nos períodos de 05/10 a 06/10/2016 e 18/10 a 21/10/2016 conforme Portarias nº 1662, 1321 e 1554/2016. (2,5 x 550,00) |
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| 2729 | 05/10/2016 | PEF 029/2016 | Ordinário | Diárias | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 21/10/2016, conforme Portaria nº 1319/2016 e Portaria nº 1554/2016. (1 x 550,00) |
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| 2730 | 05/10/2016 | PEF 125/2016 | Ordinário | Diárias | RENATA CANDIDA DIAS MOURA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA CANDIDA DIAS MOURA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Cuiabá-MT no período de 15/10 a 22/10/2016 conforme Portarias nº 1621, 1386, 1544 e 1554/2016. (4,5 x 550,00) |
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| 2731 | 05/10/2016 | PEF 016/2016 | Ordinário | Diárias | MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 15/08 a 19/08/2016, conforme 480ª ROP. (4.5 x 650,00) |
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| 2732 | 05/10/2016 | PEF 139/2016 | Ordinário | Diárias | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 03/10 a 05/10/2016 conforme Portaria nº 1644/2016. (2,5 x 500,00) |
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| 2733 | 05/10/2016 | PEF 172/2016 | Ordinário | Diárias | SANDY ASSIS ANDRADE | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDY ASSIS ANDRADE, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 21/10/2016, conforme Portaria nº 1544/2016 e Portaria nº 1554/2016. (1 x 450,00) |
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| 2734 | 05/10/2016 | PAD 708/2016 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | ADAGIO PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADAGIO PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA, referente palestra magna motivacional a ser ministrada pelo maestro João Carlos Martins no dia 19/10/2016 durante o 19º CBCENF em Cuiabá/MT considerando Parecer nº 172/DLC-PROGER/2016-M fls. 60 a 67, Extrato de Ata da 121ª ROD fl. 69, Publicação DOU Seção 3 pág. 157 em 05/10/2016 fl. 72, Contrato fls. 74 a 76.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2735 | 05/10/2016 | PAD 726/2016 | Ordinário | Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | ESPAÇO ÉTICA - SERVIÇOS DE PALESTRAS, ENSINO, CAPACITAÇÃO E ASSESSORIA SOCIEDADE LTDA. | R$ 26.950,00 | R$ 26.950,00 | R$ 26.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESPAÇO ÉTICA SERVIÇOS DE PALESTRAS, ENSINO, CAPACITAÇÃO E ASSESSORIA SOCIEDADE LTDA, referente palestra magna motivacional a ser ministrada pelo maestro Prof. Dr. Clóvis de Barros Filho sobre o tema "Inovação: conceito, atitude e identidade" no dia 20/10/2016 durante o 19º CBCENF em Cuiabá/MT considerando para o 19º CBCENF considerando Parecer nº 177/DLC-PROGER/2016-M fls. 39 a 45, Extrato de Ata da 121ª ROD fl. 50, Publicação DOU - Seção 3 pág. 157 em 05/10/2016 fl. 51, Contrato fls. 53 a 55.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2681 | 04/10/2016 | PAD 038/2016 | Ordinário | Serviços de Informática | SCYTL SOLUÇÕES DE SEGURANÇA E VOTO ELETRÕNICO LTDA | R$ 83.400,00 | R$ 83.400,00 | R$ 83.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SCYTL SOLUÇÕES DE SEGURANÇA E VOTO ELETRÔNICO LTDA, serviço especializado em Tecnologia da Informação para realização de eleições via internet, compreendendo software específico e toda infra estrutura e suporte necessários à realização do pleito eletrônico 2016 do COREN-TO considerando Termo de Referência às páginas 09 a 34, Parecer nº 85/DLC-PROGER/2016-M fls. 110 a 115, Ata de realização de pregão eletrônico fls. 172 a 175, Termo de Adjudicação fl. 196, Despacho técnico nº 19/2016 fls. 199 a 200, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico fl. 201, Aviso de Homologação e Adjudicação - DOU Seção 3 pág. 147 em 28/06/2016 fl. 204, Publicação Extrato de Contrato - DOU Seção 3 pág. 154 em 29/06/2016 fl. 207, Contrato nº 35/2016 fls. 210 a 219, Memorando nº 367/2016/DTIC fl. 331. OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2682 | 04/10/2016 | PAD 005/2016 | Ordinário | Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 477,39 | R$ 477,39 | R$ 477,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente juros e multa de atraso no recolhimento de retenção de IRF s/ férias do servidor Daniel Amaral de Castro outubro/2015 considerando Memorando nº 120/2016/Contabilidade fl. 543.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2683 | 04/10/2016 | PEF 141/2016 | Ordinário | Diárias | NATALIA DE JESUS ALVES | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA DE JESUS ALVES, despesa com pagamento de 01 diária para viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 21/10/2016, conforme Portaria nº 1319/2016 e Portaria nº 1554/2016. (1 x 550,00) |
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| 2684 | 04/10/2016 | PEF 298/2016 | Ordinário | Diárias | EDSON ALVES DE MENEZES | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON ALVES DE MENEZES, despesa com pagamento 03 diárias para viagem a Cuiabá - MT no período de 16/10 a 21/10/2016, conforme Portaria nº 1410/2016, Portaria nº 1319/2016 e Portaria nº 1554/2016. (3 x 500,00) |
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| 2685 | 04/10/2016 | PEF 144/2016 | Ordinário | Diárias | GILSON CLEMENTINO HANSZMAN | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILSON CLEMENTINO HANSZMAN, despesa com pagamento de 1 diária para viagem Cuiabá-MT no período de 18/10 a 21/10/2016 conforme Portarias nº 1026, 1319 e 1554/2016 e Convocatória. (1 x 550,00) |
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| 2686 | 04/10/2016 | PEF 003/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Cuiabá - MT no período de 15/10 a 22/10/2016, conforme Portaria nº 1326/2016 e Portaria nº 1554/2016. (4.5 x 650,00) |
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| 2687 | 04/10/2016 | PEF 306/2016 | Ordinário | Diárias | Maria Tereza Lima Domingos | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Tereza Lima Domingos, despesa com pagamento de 1 diária para viagem Cuiabá-MT no período de 18/10 a 21/10/2016 conforme Portaria nº 1344/2016. (1 x 450,00) |
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