| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2688 | 04/10/2016 | PEF 127/2016 | Ordinário | Diárias | HAYANNE LIMA FERREIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAYANNE LIMA FERREIRA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem Cuiabá-MT no período de 15/10 a 22/10/2016 conforme Portarias nº 1544 e 1554/2016. (4,5 x 550,00) |
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| 2689 | 04/10/2016 | PEF 036/2016 | Ordinário | Diárias | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 01 diária para viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 21/10/2016, conforme Portaria nº 1319/2016 e Portaria nº 1554/2016. (1 x 550,00) |
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| 2690 | 04/10/2016 | PEF 126/2016 | Ordinário | Diárias | JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem Cuiabá-MT no período de 15/10 a 22/10/2016 conforme Portarias nº 1544 e 1554/2016. (4,5 x 550,00) |
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| 2691 | 04/10/2016 | PEF 440/2016 | Ordinário | Diárias | Jorge dos Santos Thome | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jorge dos Santos Thome, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem Cuiabá-MT no período de 16/10 a 22/10/2016 conforme Portarias nº 1386 e 1554/2016. (3,5 x 450,00) |
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| 2692 | 04/10/2016 | PEF 305/2016 | Ordinário | Diárias | MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 01 diária para viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 21/10/2016, conforme Portaria nº 1344/2016. (1 x 450,00) |
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| 2693 | 04/10/2016 | PEF 311/2016 | Ordinário | Diárias | FERNANDO OLIVEIRA SILVA | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO OLIVEIRA SILVA, despesa com pagamento de 01 diária para viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 21/10/2016, conforme Portaria nº 1344/2016. (1 x 450,00) |
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| 2694 | 04/10/2016 | PEF 082/2016 | Ordinário | Diárias | LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIDIA MIRANDA ALBUQUERQUE, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem Cuiabá-MT no período de 15/10 a 22/10/2016 conforme Portarias nº 1544 e 1554/2016 e Convocatória. (4,5 x 450,00) |
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| 2695 | 04/10/2016 | PEF 238/2016 | Ordinário | Diárias | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, despesa com pagamento de 01 diária para viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 21/10/2016, conforme Portaria nº 1319/2016. (1 x 550,00) |
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| 2696 | 04/10/2016 | PEF 291/2016 | Ordinário | Diárias | REGINA CELIA DINIZ WERNER | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA CELIA DINIZ WERNER, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 21/10/2016, conforme Portaria nº 1319/2016 e Portaria nº 1554/2016. (1 x 550,00) |
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| 2697 | 04/10/2016 | PEF 197/2016 | Ordinário | Diárias | CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem Cuiabá-MT no período de 15/10 a 22/10/2016 conforme Portarias nº 1544, 1531 e 1554/2016. (4,5 x 500,00) |
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| 2698 | 04/10/2016 | PEF 046/2016 | Ordinário | Diárias | JULITA CORREIA FEITOSA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULITA CORREIA FEITOSA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Cuiabá - MT no período de 18/10 a 21/10/2016, conforme Portaria nº 1319/2016 e Portaria nº 1554/2016. (1 x 550,00) |
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| 2699 | 04/10/2016 | PEF 405/2016 | Ordinário | Diárias | EMERSON COSTA DOS SANTOS | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON COSTA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 1 diária para viagem Cuiabá-MT no período de 18/10 a 21/10/2016 conforme Portaria nº 1485/2016. (1 x 450,00) |
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| 2700 | 04/10/2016 | PEF 419/2016 | Ordinário | Diárias | RAIMUNDA DYELEN LEITE DA CRUZ | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAIMUNDA DYELEN LEITE DA CRUZ, despesa com pagamento de 1 diária para viagem Cuiabá-MT no período de 18/10 a 21/10/2016 conforme Portaria nº 1344/2016. (1 x 450,00) |
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| 2701 | 04/10/2016 | PEF 193/2016 | Ordinário | Diárias | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, despesa com pagamento de 1 diária para viagem Cuiabá-MT no período de 18/10 a 21/10/2016 conforme Portarias nº 1346 e 1554/2016. (1 x 550,00) |
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| 2702 | 04/10/2016 | PEF 080/2016 | Ordinário | Diárias | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, despesa com pagamento de 1 diária para viagem Cuiabá-MT no período de 18/10 a 21/10/2016 conforme Portarias nº 1319 e 1554/2016. (1 x 550,00) |
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| 2703 | 04/10/2016 | PEF 098/2016 | Ordinário | Diárias | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem Brasília-DF no período de 04/10 a 07/10/2016 conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 2704 | 04/10/2016 | PEF 400/2016 | Ordinário | Diárias | KARINA DA COSTA RAMOS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINA DA COSTA RAMOS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 27/09 a 29/09/2016 conforme Portaria nº 1626/2016. (2,5 x 550,00) |
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| 2705 | 04/10/2016 | PEF 120/2016 | Ordinário | Diárias | LEZIEL ALVES LOPES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEZIEL ALVES LOPES, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Cuiabá-MT no período de 15/10 a 22/10/2016 conforme Portaria nº 1544 e 1554/2016. (4,5 x 550,00) |
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| 2706 | 04/10/2016 | PEF 116/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | DIVERSOS | R$ 136.350,00 | R$ 136.350,00 | R$ 136.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIVERSOS, referente a participação de Conselheiros na 481ª ROP realizada no período de 26 a 30/09/2016, conforme quadro de participantes às fls. 886 e Memorando 2485/2016/St. Diárias às fls. 887 |
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| 2678 | 03/10/2016 | PEF 030/2016 | Ordinário | Diárias | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 02/10 a 07/10/2016, conforme Portaria nº 237/2016 e Convocatória. (5.5 x 550,00) |
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