| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2679 | 03/10/2016 | PEF 031/2016 | Ordinário | Diárias | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, despesa com pagamento de 4.5 diárias a João Pessoa - PB no período de 10/10 a 14/10/2016, conforme Portaria nº 1638/2016. (4.5 x 550,00) |
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| 2680 | 03/10/2016 | PEF 045/2016 | Ordinário | Diárias | NEY DA COSTA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEY DA COSTA SILVA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 03/10 a 07/10/2016, conforme Portaria nº 550/2016 e Convocatória. (4.5 x 550,00) |
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| 2664 | 30/09/2016 | PEF 109/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA CRISTINA GABRIELLONI | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA GABRIELLONI, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 05/10 a 06/10/2016, conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória. (1.5 x 550,00) |
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| 2665 | 30/09/2016 | PEF 206/2016 | Ordinário | Diárias | FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ | R$ 4.725,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ, despesa com pagamento de 10.5 diárias para viagem a Cuiabá -MT no período de 09/10/2016 a 22/10/2016, conforme Portaria nº 1386/2016 e Portaria nº 1554/2016. (10.5 x 450,00) |
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| 2666 | 30/09/2016 | PEF 443/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSVALDO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO, despesa com pagamento de 01 aux. representação no dia de 18/03/2016, conforme Relatório de Atividades fl.05 e Portaria nº 403/2016. |
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| 2667 | 30/09/2016 | PEF 092/2016 | Ordinário | Diárias | JAIRO MORAES SARAIVA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIRO MORAES SARAIVA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/10 a 07/10/2016, conforme Portaria nº 938/2015 e Convocatória. (3.5 x 450,00) |
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| 2668 | 30/09/2016 | PEF 091/2016 | Ordinário | Diárias | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/10 a 07/10/2016, conforme Portaria nº 938/2015 e Convocatória. (3.5 x 450,00) |
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| 2669 | 30/09/2016 | PEF 055/2016 | Ordinário | Diárias | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 03/10 a 07/10/2016, conforme Portaria nº 337/2016 e Convocatória. (4.5 x 550,00) |
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| 2670 | 30/09/2016 | PEF 074/2016 | Ordinário | Diárias | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 3.850,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 05/10 a 06/10/2016, conforme Portaria nº 1624/2016 e viagem a Cuiabá - MT no período de 14/10 a 22/10/2016, conforme Portaria nº 1544/2016 e Portaria nº 1554/2016. (7 x 550,00) |
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| 2671 | 30/09/2016 | PEF 019/2016 | Ordinário | Diárias | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 03/10 a 07/10/2016, conforme Portaria nº 800/2015 e Convocatória. (4.5 x 550,00) |
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| 2672 | 30/09/2016 | PEF 128/2016 | Ordinário | Diárias | MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO | R$ 4.650,00 | R$ 4.650,00 | R$ 4.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, despesa com pagamento de 08 diárias para viagem a Palmas - TO no período de 04/10 a 06/10/2016, conforme Portaria nº 1631/2016 e viagem a Cuiabá - MT no período de 14/10 a 22/10/2016, conforme Portaria nº 1544/2016 e Portaria nº 1554/2016. |
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| 2673 | 30/09/2016 | PEF 001/2016 | Ordinário | Diárias | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 03/10 a 07/10/2016. (4.5 x 650,00) |
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| 2674 | 30/09/2016 | PEF 436/2016 | Ordinário | Diárias | LEONARDO VIEIRA VALERIO | R$ 5.250,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO VIEIRA VALERIO, despesa com pagamento de 10.5 diárias para viagem a Cuiabá - MT no período de 09/10 a 22/10/2016, conforme Portaria nº 1321/2016 e Portaria nº 1554/2016. (10.5 x 500,00) |
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| 2675 | 30/09/2016 | PEF 007/2016 | Ordinário | Diárias | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 3.025,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Cuiabá - MT no período de 14/10 a 22/10/2016, conforme Portaria nº 1544/2016. (5.5 x 550,00) |
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| 2676 | 30/09/2016 | PEF 214/2016 | Ordinário | Diárias | RODRIGO BARBOSA RODRIGUES | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 03/10 a 08/10/2016, conforme Portaria nº 747/2016 e Convocatória. (5.5 x 500,00) |
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| 2677 | 30/09/2016 | PEF 060/2016 | Ordinário | Diárias | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 03/10 a 07/10/2016, conforme Portaria nº 783/2016 e Convocação. (4.5 x 550,00) |
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| 2641 | 29/09/2016 | PEF 076/2016 | Ordinário | Diárias | ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 29/09 a 30/09/2016, conforme Portaria nº 1343/2016. (1.5 x 550,00) |
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| 2642 | 29/09/2016 | PEF 158/2016 | Ordinário | Diárias | DANILO MARRA RABELO | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANILO MARRA RABELO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 12/10 a 14/10/2016, conforme Portaria nº 1480/2016. (2.5 x 450,00) |
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| 2643 | 29/09/2016 | PEF 254/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JULIA DE JESUS NOGUEIRA LEMOS, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 03/10 a 05/10/2016, conforme Portaria nº 1636/2016. (2.5 x 550,00) |
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| 2644 | 29/09/2016 | PEF 175/2016 | Ordinário | Diárias | CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIRO VARGAS DE SOUZA MARQUES, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 02/10 a 07/10/2016, conforme Portaria nº 1377/2016.(5.5 x 450,00) |
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