| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2645 | 29/09/2016 | PEF 428/2016 | Ordinário | Diárias | LUCIANE RACHEL BESSA GUERRA DA SILVA MARTINI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE RQACHEL BESSA GUERRA DA SILVA MARTINI, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/10 a 07/10/2016, conforme Portaria nº 1605/2016 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 2646 | 29/09/2016 | PEF 243/2016 | Ordinário | Diárias | MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 09/10 a 11/10/2016, conforme Portaria nº 1635/2016. (2.5 x 550,00) |
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| 2647 | 29/09/2016 | PEF 180/2016 | Ordinário | Diárias | GEDALIAS HUGO DE OLIVEIRA VALENTIM | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEDALIAS HUGO DE OLIVEIRA VALENTIM, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a São Paulo - DF no período de 12/10 a 14/10/2016, conforme Portaria nº 1480/2016. (2.5 x 500,00) |
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| 2648 | 29/09/2016 | 426/2016 | Ordinário | Diárias | ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/10 a 07/10/2016, conforme Portaria nº 1605/2016 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 2649 | 29/09/2016 | PEF 018/2016 | Ordinário | Diárias | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 03/10 a 07/10/2016, conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória. (4.5 x 650,00) |
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| 2650 | 29/09/2016 | PEF 056/2016 | Ordinário | Diárias | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, despesa com pagamento de 7.5 diárias pra viagem a Brasília - DF no período de 02/10 a 07/10/2016, conforme Portaria nº 237/2016 e Convocatória; e viagem a Cuiabá - MT no período de 17/10 a 21/10/2016, conforme Portaria nº 1319/2016 e Portaria nº 1554/2016. (7.5 x 550,00) |
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| 2651 | 29/09/2016 | PEF 024/2016 | Ordinário | Diárias | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF/Rio de Janeiro-RJ no período de 03/10 a 07/10/2016 conforme Portarias nº 705 e 1616/2016. (4,5 x 550,00) |
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| 2652 | 29/09/2016 | PEF 117/2016 | Ordinário | Diárias | AURINEX MORAIS GUEDES | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AURINEX MORAIS GUEDES, despesa com pagamento de 2 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 27/09 a 29/09/2016, conforme Portaria nº 1612/2016; e viagem para Cuiabá - MT no período de 18/10 a 21/10/2016, conforme Portaria nº 1485/2016 e Portaria nº 1554/2016. (2 x 550,00) |
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| 2653 | 29/09/2016 | PEF 258/2016 | Ordinário | Diárias | HENOR VATSON HELER JUNIOR | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HENOR VATSON HELER JUNIOR, despesa com pagamento de 10,5 diárias para viagem a Cuiabá-MT no período de 09/10 a 22/10/2016 conforme Portarias nº 1321 e 1554/2016. (10,5 x 550,00) |
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| 2654 | 29/09/2016 | PEF 352/2016 | Ordinário | Diárias | SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMYRA MARIA ALVES DE ARAUJO, despesa com pagamento de 0,5 diária para viagem a Brasília-DF no período de 12/09 a 13/09/2016 conforme Portaria nº 825/2016 e Convocatória. (0,5 x 550,00) |
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| 2655 | 29/09/2016 | PEF 242/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA ESTER DA SILVA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ESTER DA SILVA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 03/10 a 05/10/2016 conforme Portaria nº 1601/2016. (2,5 x 500,00) |
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| 2656 | 29/09/2016 | PEF 002/2016 | Ordinário | Diárias | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 03/10 a 07/10/2016, conforme Portaria nº 1605/2016 e Convocatória.. (4.5 x 650,00) |
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| 2657 | 29/09/2016 | PEF 081/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Porto Alegre - RS no período de 09/10 a 14/10/2016, conforme Portaria nº 1097/2016 e Convocatória. (5.5 x 550,00) |
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| 2658 | 29/09/2016 | PEF 057/2016 | Ordinário | Diárias | LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 4.725,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI, despesa com pagamento de 10.5 diárias para viagem a Cuiabá - MT no período de 09/10 a 22/10/2016, conforme Portaria nº 1544/2016. (10.5 x 450,00) |
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| 2659 | 29/09/2016 | PEF 073/2016 | Ordinário | Diárias | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ/ Brasília - DF no período de 04/10 a 08/10/2016, conforme Portaria nº 578/2015 e Portaria nº 1213/2015 e Convocatória. (4.5 x 550,00) |
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| 2660 | 29/09/2016 | PEF 171/2016 | Ordinário | Diárias | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BELISÁRIO DA SILVA, despesa com pagamento de 08 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 02/10 a 07/10/2016, conforme Portaria nº 1377/2016 e viagem a João Pessoa - PB no período de 09/10 a 11/10/2016, conforme Portaria nº 1377/2016. (8 x 550,00) |
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| 2661 | 29/09/2016 | PEF 264/2016 | Ordinário | Diárias | ANDRÉ PEREIRA DE JESUS | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRÉ PEREIRA DE JESUS, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Porto Velho - RO no período de 09/10 a 11/10/2016, conforme Portaria nº 1635/2016. (2.5 x 500,00) |
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| 2662 | 29/09/2016 | PEF 271/2016 | Ordinário | Diárias | Willian Coutinho de Oliveira Evaristo | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Willian Coutinho de Oliveira Evaristo, despesa com pagamento de 7.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 21/09 a 24/09/2016, conforme Portaria nº 1551/2016 e Portaria nº 1395/2016; viagem a Cuiabá - MT no período de 08/10 a 12/10/2016, conforme Portaria nº 550 e Convocatória. (7.5 x 550,00) |
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| 2663 | 29/09/2016 | PEF 011/2016 | Ordinário | Diárias | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, despesa com pagamento de 09 diárias para viagem a Brasília - DF no período 22/05 a 26/05/2016, conforme 3ª REP, Portaria nº 237/2016; viagem a Brasília - DF no período de 02/10 a 06/10/2016, conforme Portaria nº 237/2016 e Convocatória. (9 x 650,00) |
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| 2631 | 28/09/2016 | PEF 015/2016 | Ordinário | Diárias | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 03/10 a 07/10/2016, conforme Portaria nº 337/2016 e Convocatória. (4.5 x 650,00) |
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