| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2632 | 28/09/2016 | PEF 441/2016 | Ordinário | Diárias | CLÉCIO DE SOUZA GÓIS | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLÉCIO DE SOUZA GÓIS, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 27/09 a 29/09/2016, conforme Portaria nº 1439/2016. (2.5 x 500,00) |
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| 2633 | 28/09/2016 | PEF 244/2016 | Ordinário | Diárias | JEFFERSON ESTEVAM FRANCISCO | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ESTEVAM FRANCISCO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 03/10 a 05/10/2016, conforme Portaria nº 1599/2016. (2.5 x 500,00) |
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| 2634 | 28/09/2016 | PEF 390/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA ARCILENE CASTRO DE SOUZA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ARCILENE CASTRO DE SOUZA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/10 a 05/10/2016, conforme Portaria nº 1580/2016. (1.5 x 550,00) |
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| 2635 | 28/09/2016 | PEF 111/2016 | Ordinário | Diárias | ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/10 a 07/10/2016, conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 2636 | 28/09/2016 | PEF 132/2016 | Ordinário | Diárias | MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS | R$ 7.150,00 | R$ 7.150,00 | R$ 7.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA CRISTINA MEDEIROS, despesa com pagamento de 13 diárias para viagem a Cuiabá - MT no período de 09/10 a 22/10/2016, conforme Portaria nº 1544/2016 e Portaria nº 1554/2016; e viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 23/09 a 25/09/2016, conforme Portaria nº 1611/2016. (13 x 550,00) |
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| 2637 | 28/09/2016 | PEF 42/2016 | Ordinário | Diárias | JAIME DOS SANTOS REIS | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAIME DOS SANTOS REIS, relativo a 7 diárias para viagem a Palmas - TO no período de 27/09 a 30/09/2016; 03/10 a 06/10/2016, conforme Decisão Cofen 105/2015 e convocatória às fls. 315, 317. ( 7 x 550,00 ) |
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| 2638 | 28/09/2016 | PEF 442/2016 | Ordinário | Diárias | JONATAS BRAZ DE SOUZA | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JONATAS BRAZ DE SOUZA, despesa com pagamento de 10 diárias para viagem a Cuiabá - MT no períodos de 09/10/2016 a 21/10/2016, conforme Portaria nº 1345/2016 e Portaria nº 1554/2016. (10 x 450,00) |
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| 2639 | 28/09/2016 | PEF 406/2016 | Ordinário | Diárias | RAPHAEL FLORINDO AMORIM | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAPHAEL FLORINDO AMORIM, relativo a 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 04/10 a 05/10/2016, conforme portaria 1576/2016. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 2640 | 28/09/2016 | PEF 004/2016 | Ordinário | Diárias | VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJA, relativo a 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF / Cuiabá-MT no período de 04/10/2016; 19/10/2016 a 21/10/2016, conforme portaria 1316/2016, 1554/2016 e convocatória às fls. 214. ( 1,5 x 650,00 ) |
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| 2619 | 26/09/2016 | PEF 362/2016 | Ordinário | Diárias | CLAUDIO RICARDO DOS SANTOS | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO RICARDO DOS SANTOS, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 28/09 a 30/09/2016, conforme Portaria nº 815/2016 e Convocatória. (2.5 x 500,00) |
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| 2620 | 26/09/2016 | PEF 259/2016 | Ordinário | Diárias | MARA OLIVEIRA DE SOUZA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARA OLIVEIRA DE SOUZA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 26/09 a 30/09/2016, conforme Portaria nº 1590/2016. (4.5 x 550,00) |
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| 2621 | 26/09/2016 | PEF 006/2016 | Ordinário | Diárias | MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 19/09 a 22/09/2016, conforme Portaria nº 1452/2016 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 2622 | 26/09/2016 | PEF 034/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 03/10 a 07/10/2016, conforme 121ª ROD. (4.5 X 650,00) |
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| 2623 | 26/09/2016 | PEF 003/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 03/10 a 07/10/2016, conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória 121ª ROD. |
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| 2624 | 26/09/2016 | PEF 048/2016 | Ordinário | Diárias | GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDE,despesa com pagamento de 09 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 20/09 a 23/09/2016. conforme Portaria nº 1560/2016; viagem para o Rio de Janeiro - RJ no período de 25/09 a 30/09/2016, conforme Portaria nº 1473/2016. (9 x 550,00) |
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| 2625 | 26/09/2016 | PEF 044/2016 | Ordinário | Diárias | MICHELY FILETE | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 03/10 a 07/10/2016, conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória. (4.5 x 550,00) |
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| 2626 | 26/09/2016 | PEF 206/2016 | Ordinário | Diárias | FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZ, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 21/09 a 24/09/2016, conforme Portaria nº 1591/2016 e Portaria nº 1475/2016. (2.5 x 450,00) |
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| 2627 | 26/09/2016 | PEF 099/2016 | Ordinário | Diárias | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 04/10 a 07/10/2016, conforme Portaria nº 179/2015 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 2628 | 26/09/2016 | PEF 106/2016 | Ordinário | Diárias | SÉRGIO LUIZ DA LUZ | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SÉRGIO LUIZ DA LUZ, despesa com o pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 19/09 a 22/09/2016, conforme Portaria nº 1452/2016 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 2629 | 26/09/2016 | PEF 012/2016 | Ordinário | Diárias | ELOIZA SALES CORREIA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELOIZA SALES CORREIA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem o Rio de Janeiro - RJ no período de 26/09 a 30/09/2016, conforme 481ª ROP. (4.5 x 650,00) |
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