| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2630 | 26/09/2016 | PEF 309/2016 | Ordinário | Diárias | BRUNO MOURA BECKER | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO MOURA BECKER, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 19/09 a 20/09/2016, conforme Portaria nº 1564/2016. (1.5 x 550,00) |
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| 2598 | 23/09/2016 | PAD 351/2009 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | INSTITUTO BASE DE CONTEÚDOS E TECNOLOGIAS -IBAC | R$ 1.968.068,28 | R$ 1.968.068,28 | R$ 1.968.068,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO BASE DE CONTEÚDOS E TECNOLOGIAS -IBAC, referente reconhecimento e pagamento de dívida que tem como fato gerador os serviços licitados, contratados e prestados nos termos do Contrato Cofen nº 28/2010 e aditivos considerando Parecer nº 107/DLC-PROGER/2016-M fls. 5819 a 5823, Manifestação nº 01/DLC-PROGER/2016-M fls. 5825 a 5828, Despacho Presidência fls. 5836 e 5837, Extrato de Ata 478ª ROP fls. 5838 a 5840, Memorando nº 273/2016/Departamento Financeiro fls. 5850 a 5851, Memorando Gestor do Contrato Proficiência nº 01 fls. 6275 a a 6290, Nota técnica nº PC04/2016 fls. 6341 a 6346, Memorando nº 300/2016/ Departamento Financeiro fl. 6347, Memorando Gestor Contrato Proficiência nº 02 fls. 6348 a 6350, Memorando nº 301/2016/Departamento financeiro fl. 6351, Despacho PROGER verso fl. 6351, Memorando Controladoria nº 223/2016 fl. 6352, Memorando Gestor Contrato Proficiência nº 03 fls. 6353 a 6354, Despacho PROGER verso fl. 6355, Memorando nº 302/2016/Departamento Financeiro fl. 6356 a 6359, Termo de reconhecimento fls. 6398 a 6400, Memorando nº 318/2016/ Departamento Financeiro fl. 6403, Despacho P-3783/2016 para publicação no DOU e empenho fl. 6404.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2599 | 23/09/2016 | PEF 047/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Palmas - TO no período de 21/09 a 23/09/2016 e de 03/10 a 06/10/2016 conforme Decisão nº 105/2015 e Convocatória. (6 x 500,00) |
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| 2600 | 23/09/2016 | 036/2016 | Ordinário | Diárias | ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 03/10 a 07/10/2016, conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória. (4.5 x 550,00) |
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| 2601 | 23/09/2016 | PEF 216/2016 | Ordinário | Diárias | DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 21/09 a 26/09/2016, conforme Portaria nº 1591/2016 e Portaria nº 1475/2016. (5 x 450,00) |
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| 2602 | 23/09/2016 | PEF 216/2016 | Ordinário | Diárias | DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 21/09 a 26/09/2016, conforme Portaria nº 1591/2016, Portaria nº 1475/2016. (5 x 450,00) |
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| 2603 | 23/09/2016 | PEF 319/2016 | Ordinário | Diárias | PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 27/09 a 30/09/2016, conforme Portaria nº 850/2016 e Convocatória. (3.5 x 500,00) |
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| 2604 | 23/09/2016 | PEF 071/2016 | Ordinário | Diárias | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 25/09 a 28/09/2016, conforme Portaria nº 337/2016 e Convocatória; no período de 02/10 a 05/10/2016, conforme Portaria nº 337/2016 e Convocatória. (7 x 550,00) |
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| 2605 | 23/09/2016 | PEF 043/2016 | Ordinário | Diárias | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Manaus - AM no período de 05/10 a 07/10/2016, conforme Decisão nº 63/2015 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 2606 | 23/09/2016 | PEF 029/2016 | Ordinário | Diárias | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 29/09 a 30/09/2016, conforme Portaria nº 1539/2016; e no período de 02/10/ a 07/10/2016, conforme Portaria nº 237/2016 e Convocatória. (7 x 550,00) |
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| 2607 | 23/09/2016 | PEF 040/2016 | Ordinário | Diárias | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 8.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 15/09 a 20/09/2016, conforme Portaria nº 1550/2016 e no período de 22/09 a 25/09/2016, conforme Portaria nº 1596/2016.(8.5 x 500,00) |
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| 2608 | 23/09/2016 | PEF 178/2016 | Ordinário | Diárias | JOSIAS NEVES RIBEIRO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIAS NEVES RIBEIRO, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 20/09 a 21/09/2016, conforme Portaria nº 1512/2016 e Convocatória. (1.5 x 550,00) |
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| 2609 | 23/09/2016 | PEF 009/2016 | Ordinário | Diárias | NÁDIA MATTOS RAMALHO | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NÁDIA MATTOS RAMALHO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília -DF no período de 09/08 a 11/08/2016, conforme Portaria nº 857/2016 e Portaria nº 1038/2015; viagem para São Paulo - SP no dia 21/09 /2016, conforme Portaria nº 1560/2016; viagem para Salvador - BA no período de 22/08 a 24/08/2016, conforme Portaria nº 788/2016. (4.5 x 650,00) |
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| 2610 | 23/09/2016 | PEF 249/2016 | Ordinário | Diárias | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 26/09 a 29/09/2016, conforme Portaria nº 1573/2016. (3.5 x 550,00) |
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| 2611 | 23/09/2016 | 055/2016 | Ordinário | Diárias | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 26/09 a 28/09/2016, conforme Portaria nº 337/2016 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 2612 | 23/09/2016 | PEF 017/2016 | Ordinário | Diárias | ORLENE VELOSO DIAS | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, despesa com pagamento de 4 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 26/09 a 30/09/2016, conforme 481ª ROP. (4 X 650,00) |
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| 2613 | 23/09/2016 | 423/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA MARILITA DOS SANTOS | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA MARILITA DOS SANTOS, despesa para pagamento de 0,5 diárias a Brasília - DF no dia 20/09/2016, conforme Portaria nº 1569/2016. (0,5 x 450,00) |
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| 2614 | 23/09/2016 | PEF 010/2016 | Ordinário | Diárias | ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Recife - PE no período de 20/09 a 21/09/2016, conforme Portaria nº 1562/2016. (1.5 x 650,00) |
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| 2615 | 23/09/2016 | PEF 256/2016 | Ordinário | Diárias | Marcelo Ribeiro Medeiros | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marcelo Ribeiro Medeiros, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Boa Vista - RR no período de 25/09 a 30/09/2016, conforme Portaria nº 1619/2016. (5.5 x 550,00) |
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| 2616 | 23/09/2016 | PEF 113/2016 | Ordinário | Diárias | VANICE COSTA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANICE COSTA, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 19/09 a 20/09/2016, conforme Portaria nº 1452/2016 e Convocatória. (1.5 x 550,00) |
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