| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2617 | 23/09/2016 | PEF 440/2016 | Ordinário | Diárias | Jorge dos Santos Thome | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jorge dos Santos Thome, despesa com pagamento de 6.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 25/09 a 01/10/2016, conforme Portaria nº 1618/2016. (6.5 x 450,00) |
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| 2618 | 23/09/2016 | PEF 439/2016 | Ordinário | Diárias | Rosemeire de Jesus Silva Caetano | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rosemeire de Jesus Silva Caetano, despesa com pagamento de 5.5 viagem para o Rio de Janeiro - RJ no período de 25/09 a 30/09/2016, conforme Portaria nº 1618/2016. (5.5 x 500,00) |
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| 2585 | 22/09/2016 | 057/2016 | Ordinário | Diárias | LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI, despesa com pagamento de 01 diária para viagem a Aracaju - SE no período de 23/09 a 24/09/2016, conforme Portaria nº 1383/2016. (1 x 450,00) |
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| 2586 | 22/09/2016 | PEF 207/2016 | Ordinário | Diárias | JANE BEATRIZ GIACOMAZZI DANTAS | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEATRIZ GIACOMAZZI DANTAS, despesa com pagamento de 01 diária para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 21/09 a 22/09/2016, conforme Portaria nº 1026/2016 e Convocatória. (1 x 550,00) |
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| 2587 | 22/09/2016 | PEF 211/2016 | Ordinário | Diárias | GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIELA MENEZES GONÇALVES DE BRITO, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 20/09 a 22/09/2016, conforme Portaria nº 1428/2016 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 2588 | 22/09/2016 | PEF 108/2016 | Ordinário | Diárias | EMERSON CORDEIRO PACHECO | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 26/09 a 30/09/2016, conforme Portaria n 938/2015 e Convocatória. (4.5 x 450,00) |
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| 2589 | 22/09/2016 | PEF 373/2016 | Ordinário | Diárias | RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 28/09 a 30/09/2016, conforme Portaria nº 1212/2016 e Convocatória. (2.5 x 500,00) |
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| 2590 | 22/09/2016 | PEF 025/2016 | Ordinário | Diárias | RENI DE PAULA FERNANDES | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENI DE PAULA FERNANDES, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 22/09 a 23/09/2016, conforme Portaria nº 1589/2016. (1.5 x 550,00) |
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| 2591 | 22/09/2016 | PEF 373/2016 | Ordinário | Diárias | RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL CONCEIÇÃO DA SILVA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 28/09 a 30/09/2016, conforme Portaria nº 1212/2016 e Convocatória. (2.5 x 500,00) |
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| 2592 | 22/09/2016 | PEF 242/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA ESTER DA SILVA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ESTER DA SILVA, despesa com pagamento de 1 diária para viagem a Vitória - ES no período de 22/08 a 26/08/2016, conforme Portaria nº 1100/2016 e Portaria nº 1165/2016. (1 x 500,00) |
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| 2593 | 22/09/2016 | PEF 052/2016 | Ordinário | Diárias | ALEXANDRE DIAS PEIXOTO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE DIAS PEIXOTO, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Porto Alegre - RS no período de 09/10 a 14/10/2016, conforme Portaria nº 1532/2016. (5.5 x 450,00) |
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| 2594 | 22/09/2016 | PEF 185/2016 | Ordinário | Diárias | FLAVIO FERREIRA LIMA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 27/09 a 29/09/2016, conforme Portaria nº 1583/2016. (2.5 x 550,00) |
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| 2595 | 22/09/2016 | PEF 020/2016 | Ordinário | Diárias | MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGAS, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 03/10 a 07/10/2016, conforme Portaria nº 800/2015 e Convocatória. (4.5 x 550,00) |
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| 2596 | 22/09/2016 | PEF 253/2016 | Ordinário | Diárias | ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ DE ALCANTARA MENEZES, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 19/09 a 20/09/2016, conforme Portaria nº 1026/2016 e Convocatória. (1.5 x 550,00) |
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| 2597 | 22/09/2016 | PAD 599/2016 | Ordinário | Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESPÍRITO SANTO | R$ 70.790,25 | R$ 70.790,25 | R$ 70.790,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Espirito Santo destinados a subsidiar a participação do mesmo no 19º CBCENF Conforme Parecer 045/2016/St. de Convênios às fls. 43/47; Parecer do Conselheiro Antonio José Coutinho nº 63/2016, ambos opinando pela aprovação do projeto de repasse; Extrato de Ata da 480ª ROP às fls. 55; Parecer 163/DLC-PROGER/2016 às fls. 117/124; Despacho Presidência às fls. 128 solicitando emissão da nota de empenho para a referida despesa; Publicação do extrato de Convênio no DOU de 22/09/2016 às fls. 130 e Termo de convênio às fls. 132/136.OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2554 | 21/09/2016 | T 017/2016 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO | R$ 44,26 | R$ 44,26 | R$ 44,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO, referente o pagamento de guia de custas judiciais decorrentes de embargos à execução pelo Cofen do Processo nº 0001068-94.2013.5.10.0011 conforme Memorando nº 94/2016/DPAC/COFEN fls. 199 e 200 e Guia de pagamento fl. 202. |
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| 2555 | 21/09/2016 | PAD 271/2016 | Ordinário | Entidades Representativas de Classe | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - ANATEN | R$ 198.968,82 | R$ 194.825,50 | R$ 194.825,50 | R$ 4.143,32 | R$ 0,00 |
| Despesa o patrocínio de 50% do custo total da realização do 5ª Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem a ocorrer em 16 a 18/11/2016 em Brasília/DF, tendo por proposta temática o "Resgate Social da Enfermagem como Fator de Transformação", conforme Parecer de Conselheiro Gilvan Brolini 113/2016 às fls. 08/12; Despacho presidência às fls. 13; Extrato de Ata da 476ª ROP às fls. 14; Parecer 89/DLC-PROGER/2016 às fls. 52/62; Memorando 159/2016/ASCE às fls. 63 informando sobre o cumprimento das exigências do parecer jurídico anteriormente citado; Memorando 209/2016/ASCE às fls. 75 ratificando o cumprimento de condições para aprovação legal do patrocínio feitas através do parecer jurídico supramencionado; Publicação no DOU de 1/09/2016 às fls. 85; Contrato 032/2016 às fls. 87/88 e Memorando 236/2016/ASCE às fls. 89 solicitando emissão da nota de empenho. OBS: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área. |
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| 2556 | 21/09/2016 | PEF 212/2016 | Ordinário | Diárias | BARBARA BEZERRA TAVARES | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BARBARA BEZERRA TAVARES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 03/10 a 05/10/2016 conforme Portaria nº 1578/2016. (2,5 x 500,00) |
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| 2557 | 21/09/2016 | PEF 434/2016 | Ordinário | Diárias | ANDREIA GOMES DO NASCIMENTO | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREIA GOMES DO NASCIMENTO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 27/09 a 30/09/2016 conforme Portaria nº 1245/2016. (3,5 x 450,00) |
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| 2558 | 21/09/2016 | PEF 107/2016 | Ordinário | Diárias | MÁRCIA MARTINS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA MARTINS, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 19/09 a 21/09/2016 conforme Portaria nº 1452/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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