| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2559 | 21/09/2016 | PEF 348/2016 | Ordinário | Diárias | MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, despesa com pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 31/08 a 01/09/2016 conforme Portaria nº 836/2016 e Convocatória. (1,5 x 550,00) |
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| 2560 | 21/09/2016 | PEF 356/2016 | Ordinário | Diárias | EDUARDO PEREIRA RODRIGUES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO PEREIRA RODRIGUES, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 28/09 a 30/09/2016 conforme Portarias nº 815 e 1212/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 2561 | 21/09/2016 | PEF 041/2016 | Ordinário | Diárias | FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 27/09 a 29/09/2016 conforme Portaria nº 856/2016 e Convocatória. (2,5 x 500,00) |
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| 2562 | 21/09/2016 | PEF 032/2016 | Ordinário | Diárias | LUCIANO DA SILVA | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, despesa com pagamento de 6 diárias para viagem a Porto Alegre-RS no dia 21/09/2016 conforme Portaria nº 1523/2016, e para o Rio de Janeiro-RJ no período de 25/09 a 30/09/2016 conforme Convocatória 481ª ROP. (6 x 650,00) |
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| 2563 | 21/09/2016 | 351/2016 | Ordinário | Diárias | ADJONE DE OLIVEIRA GOMES | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADJONE DE OLIVEIRA GOMES, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 28/09 a 01/10/2016, conforme Portaria nº 1212/2016 e Convocatória. (3.5 x 450,00) |
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| 2564 | 21/09/2016 | 433/2016 | Ordinário | Diárias | ADRIANO ARAUJO DA SILVA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANO ARAUJO DA SILVA, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 26/09 a 30/09/2016, conforme Portaria nº 938/2015 e Convocatória. (4.5 x 450,00) |
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| 2565 | 21/09/2016 | PEF 435/2016 | Ordinário | Diárias | JHONNY MARLON CAMPOS SOUSA | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JHONNY MARLON CAMPOS SOUSA, despesa com pagamento de 0,5 diária para viagem a Brasília-DF no dia 20/09/2016 conforme Portaria nº 1521/2016. (0,5 x 550,00) |
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| 2566 | 21/09/2016 | 126/2016 | Ordinário | Diárias | JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 21/09 a 23/09/2016, conforme Portaria nº 1587/2016. (2.5 x 550,00) |
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| 2567 | 21/09/2016 | PEF 436/2016 | Ordinário | Diárias | LEONARDO VIEIRA VALERIO | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO VIEIRA VALERIO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem a São Paulo-SP no período de 02/10 a 07/10/2016 conforme Portaria nº 1448/2016 e Convocatória. (5,5 x 500,00) |
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| 2568 | 21/09/2016 | 021/2016 | Ordinário | Diárias | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 03/10 a 07/10/2016, conforme Portaria nº 800/2015 e Convocatória. (4.5 x 550,00) |
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| 2569 | 21/09/2016 | 198/2016 | Ordinário | Diárias | VANDA ELISA ANDRES FELLI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA ELISA ANDRES FELLI, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 03/10 a 07/10/2016, conforme Portaria nº 800/2015 e Convocatória. (4.5 x 550,00) |
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| 2570 | 21/09/2016 | PEF 437/2016 | Ordinário | Diárias | LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTI | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTI, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 27/09 a 29/09/2016 conforme Portaria nº 1356/2016. (2,5 x 450,00) |
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| 2571 | 21/09/2016 | 358/2016 | Ordinário | Diárias | TIAGO MILIOLI DA ROCHA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TIAGO MILIOLI DA ROCHA, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília -DF no período de 28/09 a 30/09/2016, conforme Portaria nº 1212/2016 e Convocatória. (2.5 x 500,00) |
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| 2572 | 21/09/2016 | 313/2016 | Ordinário | Diárias | RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO ANTONIO RIBEIRO PIRES, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Aracaju - SE no período de 19/09 a 23/09/2016, conforme Portaria nº 1565/2016. (4.5 x 500,00) |
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| 2573 | 21/09/2016 | 172/2016 | Ordinário | Diárias | SANDY ASSIS ANDRADE | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDY ASSIS ANDRADE, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Aracaju - SE no período de 19/09 a 23/09/2016, conforme Portaria nº 1565/2016. (4.5 x 450,00) |
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| 2574 | 21/09/2016 | 002/2016 | Ordinário | Diárias | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para Rio de Janeiro - RJ no período de 25/09 a 30/09/2016, conforme 481ª ROP . (5.5 X 650,00) |
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| 2575 | 21/09/2016 | 438/2016 | Ordinário | Diárias | SUERDA SANTOS MENEZES | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUERDA SANTOS MENEZES, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 31/08 a 03/09/2016, conforme Portaria nº 1279/2016; viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 27/09 a 28/09/2016, conforme Portaria nº 1572/2016. (5 x 550,00) |
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| 2576 | 21/09/2016 | PEF T47/2016 | Ordinário | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado | ALDENIR ROMÃO DE OLIVEIRA | R$ 8.326,50 | R$ 8.326,50 | R$ 8.326,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aldenir Romão de Oliveira com o fim de cumprir decisão judicial emanada nos autos do processo de nº 0001531-52-2012-5-100-017, referente a verbas rescisórias trabalhistas, conforme consta em sentença judicial às fls. 03/14; Memorando 113/2016/Contabilidade às fls. 17/18 e Memorando 225/2016/Tesouraria às 20. |
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| 2577 | 21/09/2016 | 022/2016 | Ordinário | Diárias | FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 03/10 a 07/10/2016, conforme Portaria nº 1208/2015 e Convocatória. (4.5 x 550,00) |
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| 2578 | 21/09/2016 | 035/2016 | Ordinário | Diárias | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 02/10 a 07/10/2016, conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória. (5.5 x 550,00) |
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