| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2579 | 21/09/2016 | 376/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA CLAUDIA TAVARES DE MATTOS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CLAUDIA TAVARES DE MATTOS, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro - RJ no período de 27/09 a 29/09/2016, conforme Portaria nº 1571/2016. (2.5 x 550,00) |
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| 2580 | 21/09/2016 | 195/2016 | Ordinário | Diárias | ANAIR LAZZARI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANAIR LAZZARI, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Vitória - ES no período de 22/08 a 27/08/2016, conforme Portaria nº 991/2016; viagem para Brasília - DF no período de 13/09 a 16/09/2016, conforme Portaria nº 1216/2015, Portaria nº 715/2016, Portaria nº 1447/2016 e Convocatória. (4.5 x 550,00) |
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| 2581 | 21/09/2016 | 361/2016 | Ordinário | Diárias | VALTER OLIVEIRA DA CRUZ | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALTER OLIVEIRA DA CRUZ, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 28/09 a 30/09/2016, conforme Portaria nº 1212/2016 e Convocatória. (2.5 x 500,00) |
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| 2582 | 21/09/2016 | 081/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 20/09 a 23/09/2016, conforme Portaria nº 522/2015 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 2583 | 21/09/2016 | 060/2016 | Ordinário | Diárias | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Campo Grande - MS no período de 26/09 a 30/09/2016, conforme Portaria nº 783/2016 e Convocação. (4.5 x 550,00) |
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| 2584 | 21/09/2016 | 057/2016 | Ordinário | Diárias | LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Belém - PA no período de 05/10 a 07/10/2016, conforme Portaria nº 1383/2016. (2.5 x 450,00) |
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| 2546 | 20/09/2016 | PEF 258/2016 | Ordinário | Diárias | HENOR VATSON HELER JUNIOR | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HENOR VATSON HELER JUNIOR, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Cuiabá-MT no período de 18/09 a 21/09/2016 conforme Portaria nº 550/2016 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 2547 | 20/09/2016 | PEF 127/2016 | Ordinário | Diárias | HAYANNE LIMA FERREIRA | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAYANNE LIMA FERREIRA, despesa com pagamento de 7,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 24/09 a 01/10/2016 conforme Portaria nº 1395/2016. (7,5 x 550,00) |
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| 2548 | 20/09/2016 | PEF 147/2016 | Ordinário | Diárias | ALINE CRISTINA ALVES BASILIO | R$ 3.850,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE CRISTINA ALVES BASILIO, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Cuiabá-MT no período de 18/09 a 22/09/2016 conforme Portaria nº 550/2016 e Convocatória, e para o Rio da Janeiro-RJ no período de 27/09 a 29/09/2016 conforme Portaria nº 1515/2016. (7 x 550,00) |
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| 2549 | 20/09/2016 | PEF 093/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA HELENA VIEIRA MACHADO | R$ 1.925,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA HELENA VIEIRA MACHADO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Rio Brando-AC no período de 20/09 a 23/09/2016 conforme Portaria nº 1559/2016. (3,5 x 550,00) |
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| 2550 | 20/09/2016 | PEF 171/2016 | Ordinário | Diárias | CAMILA BELISÁRIO DA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA BELISÁRIO DA SILVA, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Cuiabá-MT no período de 19/09 a 22/09/2016 conforme Portaria nº 550/2016 e Convocatória. (3,5 x 550,00) |
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| 2551 | 20/09/2016 | PEF 033/2016 | Ordinário | Diárias | Sergio Resende da Silva | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sergio Resende da Silva, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 18/09 a 21/09/2016 conforme Portaria nº 1552/2016. (3,5 x 450,00) |
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| 2552 | 20/09/2016 | PEF 045/2016 | Ordinário | Diárias | NEY DA COSTA SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEY DA COSTA SILVA, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 19/09 a 23/09/2016 conforme Portaria nº 550/2016 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
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| 2553 | 20/09/2016 | PEF 432/2016 | Ordinário | Diárias | ANA CECÍLIA COELHO MELO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CECÍLIA COELHO MELO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 14/09 a 16/09/2016 conforme Portaria nº 1342/2016 e Convocatória. (2,5 x 550,00) |
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| 2531 | 19/09/2016 | PEF 068/2016 | Ordinário | Diárias | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, despesa com pagamento de 10,5 diárias para viagem a Ribeirão Preto-SP no período de 14/09 a 16/09/2016 conforme Portaria nº 1543/2016; para São Paulo-SP no período de 19/09 a 23/09/2016 conforme Portaria nº 1541/2016; e para o Rio de Janeiro-RJ no período de 27/09 a 30/09/2016 conforme Portaria nº 509/2016 e Convocatória. (10,5 x 550,00) |
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| 2532 | 19/09/2016 | PEF 079/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA REIS DE SOUSA, despesa com pagamento de 8 auxílios representação para viagem a Brasília-DF nos dias 18/05/2016, 10/08/2016, 16/08/2016 e 15/08/2016 conforme Portaria nº 834/2016 (fls. 344, 359, 390, 401), Convocatória (fls. 345, 357, 391 e 402) e Relatório de Atividades (fls. 346, 358, 392 e 403); nos dias 08/06/2016 e 30/08/2016 conforme Portaria nº 825/2016 (fls. 351 e 407), Convocatória (fls, 352 e 408) e Relatório de Atividades (fls. 353 e 409); e no período de 11/08 a 12/08/2016 conforme Portaria nº 1663/2015 (fl. 363), Convocatória (fl. 362) e Relatório de Atividades (fl. 364). (8 x 400,00) |
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| 2533 | 19/09/2016 | 299/2016 | Ordinário | Diárias | FERNANDA LAYS SOUZA GÓES SANTOS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA LAYS SOUZA GÓES SANTOS, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 29/08 a 31/08/2016, conforme Portaria nº 535/2016, Portaria nº 1401/2016 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 2534 | 19/09/2016 | 430/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a São Paulo - SP no período de 21/09 a 22/09/2016, conforme Portaria nº 1560/2016. (1.5 x 550,00) |
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| 2535 | 19/09/2016 | PEF 018/2016 | Ordinário | Diárias | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, despesa com pagamento de 7 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 31/08 a 01/09/2016 conforme Portaria nº 1385/2016; e para o Rio de Janeiro-RJ no período de 25/09 a 30/09/2016 conforme Convocatória 481ª ROP. (7 x 650,00) |
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| 2536 | 19/09/2016 | 017/2016 | Ordinário | Diárias | ORLENE VELOSO DIAS | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORLENE VELOSO DIAS, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Cuiabá -MT no período de 25/09 a 26/09/2016, conforme Portaria nº 1176/2016 e Convocatória. (1.5 x 650,00) |
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