| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2537 | 19/09/2016 | 431/2016 | Ordinário | Diárias | URSULA GLIESCH SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a URSULA GLIESCH SILVA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 19/09 a 22/09/2016, conforme Portaria nº 1452/2016 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 2538 | 19/09/2016 | 038/2016 | Ordinário | Diárias | ADRIANA SÁVIA DE SOUZA ARAÚJO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA SÁVIA DE SOUZA ARAÚJO, despesa com pagamento de 4.5 diárias para viagem a Vitória - ES no período de 23/08 a 26/08/2016, conforme Portaria nº 991/2016 e viagem a Brasília - DF no período de 13/09 a 16/09/2016, conforme Portaria nº 1216/2015, Portaria nº 1447/2016 e Convocatória. (4.5 x 550,00) |
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| 2539 | 19/09/2016 | PEF 024/2016 | Ordinário | Diárias | RITA DE CÁSSIA CHAMMA | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA DE CÁSSIA CHAMMA, despesa com pagamento de 4 diárias para viagem a Recife-PE no período de 12/09 a 13/09/2016 conforme Portaria nº 1500/2016, para Brasília-DF no período de 20/09 a 22/09/2016 conforme Portaria nº 1428/2016 e Convocatória. (4 x 550,00) |
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| 2540 | 19/09/2016 | PEF 014/2016 | Ordinário | Diárias | GILVAN BROLINI | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Porto Alegre-RS no período de 14/09 a 16/09/2016 conforme Portaria nº 1499/2016. (2,5 x 650,00) |
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| 2541 | 19/09/2016 | 337/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | JALISSON SANTOS CAVALCANTE | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JALISSON SANTOS CAVALCANTE, despesa com pagamento de 02 auxílio representação para viagem a Brasília - DF no período de 11/08 a 12/08/2016, conforme Convocatória fl. 42 Portaria nº 592/2016, relatório de atividades fl. 47.(2 X 400,00) |
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| 2542 | 19/09/2016 | PEF 116/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | DIVERSOS | R$ 9.150,00 | R$ 9.150,00 | R$ 9.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesa com pagamento de jetons para participantes da 120ª Reunião Ordinária de Diretoria, que será realizada no dia 13/09/2016, conforme Convocatória 120ª Reunião Ordinária de Diretoria (fl. 858), Memorando 196/2016/Conselheiro Federal (fl. 859), Planilha de Participantes (fl.860) e Memorando nº 2323/2016 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton (fl. 861). |
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| 2543 | 19/09/2016 | PEF 063/2016 | Ordinário | Diárias | MARISA DE MIRANDA RODRIGUES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Palmas-TO no período de 20/09 a 23/09/2016 conforme Decisão nº 0120/2015 e Convocatória. (3,5 x 550,00). |
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| 2544 | 19/09/2016 | PEF 203/2016 | Ordinário | Diárias | DANIEL AMARAL DE CASTRO | R$ 14.994,00 | R$ 14.994,00 | R$ 14.994,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniel Amaral de Castro referente a 7,5 diárias para viagem a Denver-EUA no período de 27/09 a 04/10/2016, conforme portaria 1535/2016. ( 7,5 x U$ 600,00 => 7,5 x 1999,20 ) |
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| 2545 | 19/09/2016 | PEF 249/2016 | Ordinário | Diárias | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Santos Cruz referente a 0,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 20/09/2016, conforme portaria 1525/2016. ( 0,5 x 550,00 ) |
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| 2504 | 16/09/2016 | PEF 064/2016 | Ordinário | Diárias | JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS | R$ 5.225,00 | R$ 5.225,00 | R$ 5.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEANNA ALINE BRAZ FRANÇOIS, despesa com pagamento de 9,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 12/09 a 13/09 conforme Portaria nº 1506/2016 e no período de 26/09 a 29/09/2016 conforme Portaria nº 1395/2016; e para Cuiabá-MT/Natal-RN no período de 19/09 a 23/09/2016 conforme Portarias nº 550 e 1320/2016 e Convocatória. (9,5 x 550,00) |
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| 2505 | 16/09/2016 | PEF 123/2016 | Ordinário | Diárias | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, despesa com pagamento de 2 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 19/09 a 20/09/2016; e para o Rio de Janeiro-RJ no dia 22/09/2016 conforme Portaria nº 1026/2016 e Convocatória. (2 x 550,00) |
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| 2506 | 16/09/2016 | PEF 11/2016 | Ordinário | Diárias | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 5.855,00 | R$ 5.855,00 | R$ 5.855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente a 10 diárias para viagem a Ribeirão Preto-SP; Rio de Janeiro-RJ no período de 13/09 a 17/09/2016; 25/09 a 30/09/2016, respectivamente, conforme portaria 1349/2016, 1286/2016 e convocatória para ROP 481 às fls. 236. 9 ( 4 x 570,00 + 650,00 x 5,5 ) |
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| 2507 | 16/09/2016 | PEF 069/2016 | Ordinário | Diárias | ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃES, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 19/09 a 23/09/2016 conforme Portaria nº 156/2016 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
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| 2508 | 16/09/2016 | PEF 073/2016 | Ordinário | Diárias | IVONE MARTINI DE OLIVEIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE MARTINI DE OLIVEIRA, referente a 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 27/09 a 29/09/2016, conforme portaria 577/2015; 579/2015 e convocatória às fls. 288. ( 550,00 x 2,5 ) |
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| 2509 | 16/09/2016 | PEF 178/2016 | Ordinário | Diárias | JOSIAS NEVES RIBEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIAS NEVES RIBEIRO, despesa com pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 31/08 a 03/09/2016 conforme Portaria nº 1242/2016. (3,5 x 550,00) |
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| 2510 | 16/09/2016 | PEF 040/2016 | Ordinário | Diárias | GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 08/09 a 09/09/2016 conforme Portaria nº 1462/2016 e no período de 12/09 a 15/09/2016 conforme Portaria nº 1507/2016. (5 x 500,00) |
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| 2511 | 16/09/2016 | PEF 084/2016 | Ordinário | Diárias | MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Fortaleza-CE no período de 21/09 a 23/09/2016 conforme Portaria nº 1426/2016. (2,5 x 550,00) |
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| 2512 | 16/09/2016 | PEF 271/2016 | Ordinário | Diárias | Willian Coutinho de Oliveira Evaristo | R$ 6.050,00 | R$ 6.050,00 | R$ 6.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Willian Coutinho de Oliveira Evaristo, despesa com pagamento de 11 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 08/09 a 12/09/2016 conforme Portaria nº 1505/2016 e no período de 24/09 a 30/09/2016 conforme Portaria nº 1395/2016. (11 x 550,00) |
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| 2513 | 16/09/2016 | PEF 019/2016 | Ordinário | Diárias | JOEL ROLIM MANCIA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL ROLIM MANCIA, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Ribeirão Preto-SP no período de 11/09 a 13/09/2016 conforme Portaria nº 1465/2016. (2,5 x 550,00) |
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| 2514 | 16/09/2016 | PEF 077/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | ELOIZA SALES CORREIA | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELOIZA SALES CORREIA, despesa com pagamento de 2 auxílios representação para viagem a Brasília-DF no período de 30/08 a 31/08/2016 conforme Portaria nº 1401/2016 folha 150, Convocatória folha 151 e Relatório de Atividades folha 152 e 153. (2 x 500,00) |
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