| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2515 | 16/09/2016 | PEF 425/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVA, despesa com pagamento de 1 auxílio representação para viagem a Vitória-ES no dia 25/08/2016 conforme Portaria nº 1036/2016 folha 3 e Relatório de Atividades folha 4. (1 x 400,00) |
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| 2516 | 16/09/2016 | PEF 408/2016 | Ordinário | Auxílio Representação | JANE BEATRIZ GIACOMAZZI DANTAS | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEATRIZ GIACOMAZZI DANTAS, despesa com pagamento de 1 auxílio representação para viagem a Brasília-DF no dia 16/08/2016 conforme Portaria nº 1026/2016 folha 19 e 20, Convocatória folha 21 e Relatório de Atividades folha 22. (1 x 400,00) |
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| 2517 | 16/09/2016 | PEF 044/2016 | Ordinário | Diárias | MICHELY FILETE | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELY FILETE, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 19/09 a 23/09/2016 conforme Portaria nº 515/2015 e Convocatória. (4,5 x 550,00) |
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| 2518 | 16/09/2016 | 278/2016 | Ordinário | Diárias | AFONSO CELSO SERRA BASTOS | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AFONSO CELSO SERRA BASTOS, complemento de diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 25/09 a 30/09/2016 conforme o Memorando nº 2318/2016/Setor de Diárias fl.25 (Valor empenhado R$2.475,00, valor correto R$3.025,00) |
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| 2519 | 16/09/2016 | 426/2016 | Ordinário | Diárias | ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 19/09 a 22/09/2016, conforme Portaria nº 1376/2016 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 2520 | 16/09/2016 | 428/2016 | Ordinário | Diárias | LUCIANE RACHEL BESSA GUERRA DA SILVA MARTINI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE RQACHEL BESSA GUERRA DA SILVA MARTINI, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 19/09 a 22/09/2016, conforme Portaria nº 1376/2016 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 2521 | 16/09/2016 | 427/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ZILDA DA SILVA UCHÔA CAVALCANTI, despesa com 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 19/09 a 22/09/2016, conforme Portaria nº 1452/2016 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 2522 | 16/09/2016 | 429/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO CARMO FERNANDEZ LOURENÇO HADDAD, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 19/09 a 22/09/2016, conforme Portaria nº 1452/2016 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 2523 | 16/09/2016 | 299/2016 | Ordinário | Diárias | FERNANDA LAYS SOUZA GÓES SANTOS | R$ 825,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA LAYS SOUZA GÓES SANTOS, despesa com pagamento de 1.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 08/09 a 09/09/2016, conforme Portaria nº 1401/2016 e Convocatória. (1,5 x 550,00) |
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| 2524 | 16/09/2016 | 283/2016 | Ordinário | Diárias | ROGERIO WOLNEY LEITE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROGERIO WOLNEY LEITE, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Crato - CE no período de 30/08 a 02/09/2016, conforme Portaria nº 1372/2016. (3.5 x 550,00) |
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| 2525 | 16/09/2016 | 150/2016 | Ordinário | Diárias | JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE HELDER SOUSA DE OLIVEIRA, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 20/09 a 23/09/2016, conforme Portaria nº 1557/2016. (3.5 x 550,00) |
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| 2526 | 16/09/2016 | 322/2016 | Ordinário | Diárias | BARBARA LEAL DA COSTA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BARBARA LEAL DA COSTA, despesa com pagamento de 5.5 diárias para viagem a São Luís - MA no período de 11/09 a 16/09/2016, conforme Portaria nº 592/2016, Portaria nº 1454/2016 e Convocatória. (5.5 x 550,00) |
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| 2527 | 16/09/2016 | 026/2016 | Ordinário | Diárias | ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO DE MAGALHÃES MARINHO, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 13/09 a 16/09/2016, conforme Portarias nº 1447/2016, 715/2016, 1216/2015 e Convocatória. (3.5 x 550,00) |
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| 2528 | 16/09/2016 | 133/2016 | Ordinário | Diárias | INEZ SAMPAIO NERY | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INEZ SAMPAIO NERY, despesa com pagamento de 2.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 14/09 a 16/09/2016, conforme Portaria nº 1342/2016 e Convocatória. (2.5 x 550,00) |
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| 2529 | 16/09/2016 | 055/2016 | Ordinário | Diárias | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, despesa com pagamento de 3.5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 19/09 a 22/09/2016, conforme Portaria nº 337/2016. (3.5 x 550,00) |
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| 2530 | 16/09/2016 | PEF 56/2016 | Ordinário | Diárias | CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN LUCIA LUPI M. GARCIA, referente a 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 20/09 a 23/09/2016, conforme portaria 522/2015 e convocatória às fls. 216. ( 550,00 x 3,5 ) |
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| 2497 | 15/09/2016 | PEF 156/2016 | Ordinário | Diárias | HELDER GARCIA DE AZEVEDO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELDER GARCIA DE AZEVEDO, despesa com pagamento de 5,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 25/09 a 30/09/2016 conforme Portaria nº 1416/2016. (5,5 x 550,00) |
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| 2498 | 15/09/2016 | PEF 424/2016 | Ordinário | Diárias | ELIANE VIEIRA DE BRITO | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE VIEIRA DE BRITO, despesa com pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 27/09 a 29/09/2016 conforme Portaria nº 1356/2016. (2,5 x 450,00) |
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| 2499 | 15/09/2016 | PEF 086/2016 | Ordinário | Diárias | DORLY FERNANDA GOLÇALVES | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORLY FERNANDA GOLÇALVES, despesa com pagamento de 4,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 26/09 a 30/09/2016 conforme Portaria nº 938/2016 e Convocatória. (4,5 x 450,00) |
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| 2500 | 15/09/2016 | PEF 157/2016 | Ordinário | Diárias | MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CLARA MARQUES FAGUNDES, despesa com pagamento de 9 diárias para viagem a Recife-PE no período de 20/09 a 22/09/2016 conforme Portaria nº 299/2016 e Convocatória; e para o Rio de Janeiro-RJ no período de 25/09 a 01/10/2016 conforme Portaria nº 1395/2016. (9 x 500,00) |
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